石鼻镇中心学校2020年度部门决算
目 录
第一部分 石鼻镇中心学校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 石鼻镇中心学校部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党的教育方针,坚持育人为本、德育为先,实施素质教育,提高教育现代化水平,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,办好人民满意的教育。
2、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
3、实施义务教育阶段教育,坚持以教学为中心,不断研究和改进教学方法,努力提高教育、教学水平。
4、贯彻实施正确的教育教学方法,正确处理教学、教研的关系,切实搞好学科教学等工作,组织开展教、科、研活动,不断提高学术水平。
5、加强对学生的思想品德教育,以社会主义荣辱观教育学生,培养适应新时代需要的合格人才,实施义务教育,促进基础教育发展。
6、实施以县为主的农村义务教育管理体制,接受县教育局的管理、组织、指挥和监督,接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门2020年年末实有人数 160人,其中在职人员160人,离休人员0人,退休人员155人,遗属10人,年末其他人员 3 人;年末学生人数 1318人。
第二部分 2020年度部门决算表
共十张表,详见《安义县石鼻镇中心学校表格》。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3352万元,其中年初结转和结余 269万元,较2019年减少 1460万元,下降30%;本年收入合计 3083万元,较2019年减少1557万元,下降33%,主要原因是:财政用于公用支出经费比上年减少。本年收入的具体构成为:财政拨款收入3083万元,占 100 %;事业收入 0万元,占0 %;经营收入0万元,占 0%;其他收入 0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3231万元,其中本年支出合计 3231万元,较2019年减少1311万元,下降28.9%,主要原因是:财政用于公用支出经费比上年减少;年末结转和结余120万元,较2019年减少149万元,下降 55.4 %,主要原因是:财政用于公用支出经费比上年减少。本年支出的具体构成为:基本支出3162万元,占97.9%;项目支出69万元,占2.1%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1955万元,决算数为3231万元,完成年初预算的165 %。其中:
(一)、教育支出支出初预算数为1955.45万元,决算数为2733.42 万元,完成年初预算的139.78%。主要原因:为加大教育投入,期间调整了预算。
(二) 、社会保障和就业支出初预算数为0万元,决算数为 242万元。完成年初预算242%。主要原因是:增加了社会民生保障开支。
(三) 、卫生健康支出初预算数为0万元,决算数为142万元。完成年初预算142%。主要原因是:增加了卫生健康投入。
(四)、 住房保障支出初预算数为0万元,决算数为114万元.主要原因是:增加了住房保障性投入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 3162万元,其中:
(一) 工资福利支出2049万元,较2019年增加8万元,增长0.4%,主要原因是:教师奖金增加。
(二) 商品和服务支出 583万元,较2019年减少1488万元,下降71.8%,主要原因是:乡镇用于学校补充办学经费减少。
(三) 对个人和家庭补助支出 530万元,较2019年增加170 万元,增长47%,主要原因是:退休教师增多,生活补助和奖励金上调。
(四) 资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位为非行政参公单位,故无此项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,本单位无此项支出,故此表为空。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位,一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费。
安义县石鼻镇中心学校表格
