安义县人力资源和社会保障局2017年部门预算

第一部分 安义县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

安义县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障地方性规章草案；编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理工作；负责组织实施全县养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策并监督检查。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预算和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；组织落实“三支一扶”政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

（七）会同有关部门拟定全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟定全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、学术带头人、农村实用人才选拔和培养工作，负责组织专业技术人员为地方经济建设服务工作。

（九）贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟定全县军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；会同有关部门做好部分企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，做好人力资源和社会保障信访工作。

（十二）贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策；负责国（境）外人员来我县就业管理服务；负责全县引进国外智力工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

　  安义县人力资源和社会保障局共有预算单位15个，编制人数283名，其中：行政编制16名，机关工勤编制2名，全额拨款编制230名，自收自支编制35名。实有人数162人，其中：局机关62人，安义县社会保险事业管理局实有人数18人，安义县医疗保险事业管理局全额财政补助事业人员37人，安义县公共就业人才服务局实有人员36人，安义县农村养老保险事业管理局实有人员7人，江西省安义技工学校全额拨款人员2人。

第二部分 安义县人力资源和社会保障局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　  2017年收入预算总额为43947.6765万元，其中：财政拨款收入7044.4539万元（含纳入预算管理的资金 195.8万元），占收入预算总额的16.03%，；基金收入13816.8263万元，占收入预算总额的31.44%；上级补助收入22651.5万元，占收入预算总额的51.54%，其他收入399.8963万元 ，占收入预算总额的0.91%，“上年结余结转”35万元，占收入预算总额的0.08%。较上年增加509.62%.主要变化原因:人员工资增加及社保工资水平的提高，上级补助收入预算大幅增加。
　　 （二）支出预算情况

2017年支出预算总额为43947.6765万元。按支出项目类别划分：基本支出21247.3465万元，占支出预算总额的48.35%；包括工资福利支出11117.9149万元、商品和服务支出240.2721万元、对个人和家庭的补助支出9886.0795万元、其他资本性支出3.08万元；项目支出22693.24万元，占支出预算总额的51.64%，包括商品和服务支出95.34万元，其他支出22597.9万元；对附属单位补助支出7.09万元，占支出预算总额的0.02%。较上年增加509.62%。主要变化原因:人员工资增加及社保工资水平的提高，项目支出预算增加。
　  （三）财政拨款支出预算情况

2017年安义县社会保险事业管理局支出预算总额为13313.01万元。具体支出情况是：工资福利支出133.4229万元，占财政拨款支出的1.00%；商品和服务支出50.0238万元，占财政拨款支出的0.38%；对个人和家庭的补助支出9428.2659万元，占财政拨款支出的70.82%；其他支出3701.3万元，占财政拨款支出的27.80%。

（四）机关运行经费等重要事项的说明

2017年机关运行经费预算一切正常，无其他重要说明的事项。

（五）政府采购安排情况

2017年预算无政府采购安排情况。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年度“三公”经费年初预算安排45.8万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费27.65万元，较上年增加12.63%.主要变化原因: 预计接待批次及人数增加。

（三）公务用车购置及运行费18.15万元，其中，公务用车购置费为0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行费为18.15万元，较上年减少36.65%.主要变化原因:人社局机关进行了公车改革，下属事业单位也加强了公车管理，需公车公车出行时各事业单位相互通气，做到尽量拼车，减少公车运行费用。

第三部分 安义县人力资源和社会保障局2017年部门预算表

（详见附件）

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1、财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险的补助支出。

2、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7、企业军转干部解困支出：转业在企业退休或者在职、下岗军转干部生活收入水平低于同类人员，进行特殊待遇调整，及养老金水平的补差的统称。

（三）其他名词解释

调待：机关企事业单位退休人员，根据国家政策进行的养老保险待遇的调整。