安义县人民政府办公室2020年部门预算编制说明
目录
第一部分安义县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门2020年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分安义县人民政府办公室2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、安义县人民政府办公室本级及所属单位预算的具体说明
第三部分安义县人民政府办公室2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分安义县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
安义县人民政府办公室是安义县人民政府组成部门，主要职责是:
1.办理中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府公文的呈（传）阅事项，提出贯彻意见报县政府领导决定。
2.研究县政府各部门、县直各单位、各乡镇人民政府报送县政府的请示问题，提出审核意见，报县政府领导决定。
3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府办公室名义发布的公文。
4.负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议的决定、检查执行情况。
5.督促检查县政府各部门、县直各单位、各乡镇人民政府对国务院、省政府、市政府、县政府公文，会议决定事项以及县政府重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻落实情况，及时向县政府报告。
6.根据县政府领导指示或办理文件的需要，组织协调县政府部门间、乡镇间、部门与乡镇间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导审定。
7.负责与县人大、县政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、县人大代表建议和政协委员提案，负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。
8.负责信息收集和反馈工作，为县政府领导决策提供服务。
9.根据县政府的部署和安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
10.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办国务院、省政府、市政府领导同志的指示。
11.负责全县推进依法行政指导工作，负责行政执法监督，承担县政府规范性文件的审查，承办县政府的行政复议和行政应诉具体工作.
12.组织开展政府法制理论研究，为政府提供法律服务。
13.负责组织编制、修订全县突发公共事件总体预案，负责全县突发事件应急救援的指导协调、监督检查、组织实施等工作。
14.协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
15.贯彻执行党和国家的民族宗教政策及有关法规，依法管理民族、宗教事务，维护民族团结和社会稳定。
16.承担县外事侨务工作领导小组的日常工作，制定我县外事侨务工作规章制度和工作规划，为县委、县政府的对外工作决策提供意见、建议。
17.推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
二、部门2020年主要工作任务
安义县人民政府办公室2020年的主要工作任务是：1、办好三件要事。一是强化公文管理。严把发文程序，保证行文的严肃性和时效性；二是提高文稿水平。高标准完成了历年政府工作报告、“三看”讲解词、县委全会报告等大型综合性材料；三是提升会务质量。落实县“两会”、政府党组会、政府常务会、县长办公会等各类主要会议，协调做好重大项目集中开工仪式、中央省市领导来县调研等会议安排工作。2、当好三个助手。一是在建言献策上倾精力。从服务县域经济社会发展和领导决策出发，在重点项目推进、产业平台建设、城乡环境综合整治等重点工作中积极为政府领导建言献策。二是在调查研究上下功夫。围绕县委县政府重点工作，积极开展各类调研和信息上报，撰写综合类调研报告。三是在协调落实上提效率。县政府网站做好信息公开、做好县长信箱、做好县12345政府服务热线平台办理群众诉求。在金融管理上强监管。持续开展防范打击“校园贷”“套路贷”及非法集资宣传排查工作，持续推进扶持企业上市及股改工作。3、抓好三项督查。一是紧盯重点，注重全程督查。抓住产业转型升级、乡村振兴、招商引资等事关安义发展的全局性工作，定期组织督查活动，提高重点项目、重点工程的推进速度。二是紧盯难点，注重专项督查。紧紧围绕城乡环境综合整治、垃圾分类、厕所革命、生活垃圾处理等难点问题进行了专项督查，有力地推进工作的落实。三是紧盯热点，注重跟踪督查。协助办理人大代表议案建议、政协委员提案，扎实推进了县人大确定民生实事项目。
三、部门基本情况
安义县人民政府办公室共有预算单位2个，包括安义县人民政府办公室本级和1个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：安义县人民政府办公室；全额拨款事业单位1个：安义县人民政府信息中心。安义县人民政府办公室编制人数40人，其中；行政编制27人、机关工勤编制4人，全部补助事业编制9人；实有人数33人，其中：在职人数33人，包括行政人员24人、机关工勤编制3人，全部补助事业人员6人；退休人员2人。
第二部分安义县人民政府办公室2020年部门
预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年安义县人民政府办公室收入预算总额为546.12万元，比上年减少49.32万元，下降8.2%。其中：财政拨款收入546.12万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。
（二）支出预算情况
2020年安义县人民政府办公室支出预算总额为546.12万元，比上年减少49.32万元，下降8.2%.
其中：按支出项目类别划分：基本支出546.12万元，包括工资福利支出319.93万元、日常公用支出226.16万元、对个人和家庭的补助0.3万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务546.12万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出319.93万元，占支出预算总额的58.58%；商品和服务支出226.16万元，占支出预算总额的41.41%；对个人和家庭的补助0.03万元，占支出预算总额的0.01%。
（三）财政拨款支出情况
2020年安义县人民政府办公室财政拨款支出预算546.12万元，较上年减少49.32万元，下降8.2%。具体支出情况是：一般公共服务546.12万元，占财政拨款支出的100%；
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门机关运行费185.16万元，比2019年预算增加76.87万元。其增加原因以前年度业务人员编制不熟悉，导致数据口径不一致。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况说明
2020年安义县人民政府办公室政府采购预算共安排13.1万元。其中，货物预算10万元，服务预算3.1万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）预算项目绩效目标设置情况
无
二、“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排14万元。其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费0万元。主要原因是本部门公务接待由机关事务管理局承担。
（三）公务用车运行维护费14万元，比上年减少14万元。减少的原因主要是根据年度决算、上级要求压缩公车运行维护费预算。
（四）公务用车购置费0万元。
三、安义县人民政府办公室本级及所属单位预算的具体说明
（一）安义县人民政府办公室本级
1.基本情况
安义县人民政府办公室本级编制人数31人，实有人数27人，离休人员0人，退休人员2人。实有车辆1辆，其中定编车辆1辆。
2.2020年预算收支情况
2020年收入预算总额489.77万元，较上年减少5.67万元,下降1.1%。
其中：财政拨款489.77万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。
2020年支出预算总额489.77万元，较上年减少5.67万元,下降1.1%。
其中：工资福利支出264.06万元，日常公用支出225.68万元，对个人和家庭补助支出0.03万元。
（二）安义县人民政府信息中心
1.基本情况
安义县人民政府信息中心编制人数9人，实有人数6人。
2.2020年预算收支情况
2020年收入预算总额56.35万元。
其中：财政拨款56.35万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。
2020年支出预算总额56.35万元。
其中：工资福利支出55.87万元，日常公用支出0.48万元。
第三部分安义县人民政府办公室2020年部门预算表
九张表（详见附件）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政按款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金
二、支出科目
结合本部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行说明
（一）一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的实业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
