《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》指出“将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理,赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权”,实施部门和单位预算绩效管理应“围绕部门和单位职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门和单位整体及核心业务实施效果”。

为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔2019〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》 (东财绩[2020]3号)文件精神,强化各预算单位绩效管理主责主体意识,提高预算编制的科学化、精细化程度和财政资金的使用效益,按照南昌市东湖区财政局《关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》(东财字[2022]17号)文件要求,东湖区扬农管理处开展了2021年部门整体支出绩效评价,此次部门整体支出绩效评价从管理处职能出发,以管理处中长期发展规划为目标,以2021年度管理处工作计划为依据,以项目支出为主线,评价分析扬农管理处履职情况和履职效果,从而进一步评价本部门整体绩效情况。

一、部门概况

(一)部门主要职责职能:组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门主要职责职能

(1)加强党的建设。宣传、贯彻党的路线方针政策,维护国家的宪法和法律,执行党中央、上级党组织的决议、决定。落实基层党建工作责任制,统筹推进基层党建工作。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(2)促进经济发展。编制和执行经济发展规划,发展区域特色经济。加强国有资产资源的监督管理,做好统计调查、财务管理等工作;参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(4)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区城市管理与建设、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

(5)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督。

(6)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(7)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(8)维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火消防、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制,及时化解辖区社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、单位组织架构

依据东湖区扬农管理处的主要职责,该单位内设了5个职能机构。

(1)党政办公室:负责检查、督促党的方针政策、工作计划的贯彻实施情况;负责重大问题归口报告、上传下达;负责组织文件起草、党史年鉴编写;负责组织制订各项规章制度,安排各类办公会议;负责文书档案、信函收发、文印工作;负责机要事务处理和保密工作;负责机关公共节能工作;负责机关日常考勤、公车管理、食堂管理、水电管理、网络维护及用品采购等后勤保障工作;负责优化经济发展环境、服务辖区企业、服务经济发展工作;负责编制、管理预算内外资金;负责国有资产、社区财务的管理、监督和审计工作;负责国民经济和社会发展的调查、统计工作;负责农业农村发展相关的农业技术培训、生产经营指导工作;负责农田水利、农产品质量安全、动植物防疫、农业救灾工作;负责土地资源管理、生态环境保护、房产管理、小区物业管理工作;负责城建、交通、市政、园林、房屋征迁、安置工作。负责联系人大、政协工作。

(2)党建办公室:负责党的基层组织建设管理,研究和提出基层组织建设、党员队伍建设的阶段性规划、意见及相关政策建议;负责思想政治、意识形态、精神文明建设工作;指导社区的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;负责民主生活会制度、组织生活会制度及“三会一课”等各项党内制度的执行;负责党内统计、组织关系接转等工作,做好党费收缴、管理和使用工作;负责统战、对台、民族宗教、组织人事、机构编制、老干部、关心下一代、网信等工作;负责机关干部队伍建设、绩效考核、评比表彰工作。

(3)公共服务办公室(便民服务中心):负责社会事务和公共服务工作。主要负责人力资源和社会保障、民政、红十字会、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、住房保障、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜;负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程,统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理;负责社区建设、便民服务点的业务指导和技术支持。

(4)社会治理办公室(退役军人服务站、综治中心):负责社会治安综合治理、平安建设、法治建设工作;负责信访维稳工作;负责安全生产监督管理工作;负责防汛抗旱、抗震救灾、防火消防等应急管理工作;负责退役军人服务工作;指导社区网格管理工作,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。

(5)行政执法办公室(综合行政执法队):依法行使相应的行政执法权,统一指挥调度派驻执法机构赋予和委托授权的行政执法权限,接受上级执法部门的业务指导和监督,协助上级执法部门开展专项执法行动;负责环境卫生管理工作。

3、单位人员基本情况

截止2021年12月31日,扬农管理处编制数18人,实有人数14人。

4、资产基本情况

截至2021年12月31日,本单位资产总额(账面净值,下同) 1,525.25万元,较上年增长-2.23%。负债总额1,241.25万元 ,较上年增长-1.59%。净资产284万元 ,较上年增长-4.89%。

(1)资产分布情况

本单位行政单位国有资产0万元,占0.00%;事业单位国有资产 1,525.25万元,占100.00%,其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元,占0.00%。

(2)资产构成情况

流动资产1,233.4万元,占资产总额80.87%;固定资产50.65万元,占资产总额3.32%;在建工程0万元,占资产总额 0.00%;长期投资0万元,占资产总额0.00%;无形资产0万元,占资产总额0.00%;公共基础设施 0万元,占资产总额0.00% ;政府储备物资2.21万元,占资产总额0.14%;文物文化资产0万元,占资产总额0.00%;保障性住房0万元,占资产总额0.00%。

(3)固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物0万元,占固定资产的0.00% (其中,房屋 0 万元,占固定资产的0.00%);通用设备25.78万元,占50.89 %(其中,车辆0万元,占0.00%,单价 50万(含)以上(不含车辆)设备0万元,占0.00%);专用设备6.79万元,占13.40%(单价100万(含)以上设备0万元,占0.00%);文物和陈列品0万元,占0.00 %;图书档案0万元,占0.00%; 家具、用具、装具及动植物18.08万元,占35.70%。

5、部门管理制度

(1)保障机制

扬农管理处在党组织领导下,形成了以社区单位、社会组织、社区居民共同参与的社区治理结构,理顺居民区党组织、居委会、业委会等社会各类组织的关系,及时总结经验,细化操作方式,落实工作责任。强化管理处组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、指导自治组织的功能。落实居委会民主选举、民主管理、民主监督各项措施。切实减轻居委会负担,提高管理社区公共事务的能力。

(2)部门内控

内部决策机制

①建立了东湖区扬农管理处《“三重一大”工作制度》,凡属“三重一大”事项,由党工委会议决策;

②党工委会议对“三重一大”事项作出决议后,由党工委、办事处班子成员按照分工负责组织实施;

③凡属党工委会职责范围内决定的事项,尤其是“三重一大”事项,必须进行表决。对意见分歧较大的事项,除紧急事项外,应暂缓作出决定。决策事项需上级审批或备案的,按规定及时履行相关手续。

内部监督方面

党工委对单位“三重一大”事项决策、经济活动监督。党政办对下属单位收支情况履行监督职能。

资金管理

内部控制关键岗位主要包括预决算编制和绩效评价、资金管理、票据管理、印章管理、固定资产的采购和管理、建设项目管理、合同管理,以及内部监督等。遵循不相容岗位分离原则,对关键岗位不相容职务分离情况(预算编制与审批、预算执行与监控、支出申请与内部审批、付款执行与付款审批、采购经办与采购验收、固定资产采购与验收、建设项目立项申请和立项审批、立项申请和招标审批、工程建设与工程验收、现场安全、进度的监控与签证申请、合同审批与合同执行等),明确岗位职责及分工,确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

(二)当年部门(单位)履职总体目标、工作任务

紧紧围绕东湖“三生融合”战略目标,认真贯彻落实区委、区政府的决策部署,坚持以“严控储、稳经济、强党建、惠民生、护环境”为主线,用创新的理念破解前进中的难题,以务实的举措推动各项工作,努力推进我处经济社会事业又好又快发展。

(三)部门(单位)年度整体支出绩效目标

(1)抓好土地储备,夯实未来发展空间

严格执行土地控制储备政策,协助做好扬子洲地区的整体规划,谋划扬子地区的产业定位,做好扬子洲地区“转型”文章,协助推动扬子地区主干道提升改造工程,提升路网标准,规划和启动连贯东西、纵贯南北的交通干道建设。协助落实扬子洲圩堤加固改造工程,完善水利配套设施,加强堤围、河道等建设,提高防洪、抗洪能力。协助启动水、电、气、路改造项目,全面解决扬子洲地区居民用水安全问题,保障居民用电供给,实现天然气全覆盖。

(2)抓好企业服务,推动产业经济发展

帮扶企业解决在生产经营中遇到的问题,扩大企业生产规模,让企业能够依据市场规律得到更长足的发展,实现国有资产利益最大化;着力转变农业发展经营方式。通过土地确权的方式,优化现代农业产业空间布局,进一步完善土地所有权、承包权、经营权分置的办法,发展多种形式的规模经营,利用现有资源,想方设法挖掘新的农业特色项目。

(3)抓好民生实事,提升群众幸福指数

按照省市下达的计划任务,继续实施垦区危房改造工程,完善小区基础设施配套工程,对照工程进度,严把质量关、安全关,进一步解决群众住房困难问题;加快完善公共服务配套,着力配置及建设辖区教育、医疗卫生、便民服务、文化等公共资源,保障基本民生,着力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题,让人民群众共享改革发展成果。进一步完善就业服务体系,强化对困难人员的就业援助。健全社会保障体系,不断扩大社会保险覆盖面,做好居民的参保工作和改制企业社会保险、医疗保险历史遗留问题。积极拓展社区居家养老服务中心服务项目,借助心愿交换所、时间银行平台,让居家养老服务惠及辖区老年人;继续加强农业基础设施建设投入,配合市、区进行道路、沟渠提升改造。

(4)抓好环境整治,打造生态优美环境

巩固农村人居环境整治专项行动、“美丽南昌 幸福家园”环境的成果,落实城乡保洁专项经费、健全环卫设施、健全保洁队伍、完善保洁措施、加强督查考核,摸索和建立行之有效的城乡生活垃圾处理模式;加大环境保护及长效管理的投入,完善垃圾中转站等相关基础设施,实现城乡一体化垃圾无害化处理,普遍建立环境卫生“门前三包、分区包干、定责考核”的长效保洁机制,建立和完善环境管理考核机制,形成常态长效的环境整治运行机制。

(四)部门(单位)预算绩效管理开展情况

人员保障:以领导为组长,管理处属各单位、机关各处(委)负责人为成员的绩效管理领导小组,全面领导管理扬农管理处绩效管理工作。成员由各处(委)指定专人负责,办公室负责日常组织协调工作,定期向领导小组报告工作进展,确保全年各项绩效工作按时完成。

制度保障:依据《东湖区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求,对绩效管理工作提出了整体要求,主要内容包括:绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效完成情况评价、绩效评价结果运用等,明确了实施步骤及保障措施等。

良好成效:完成了2021年项目资金绩效评价、2021年部门整体支出绩效评价、2021年项目支出绩效目标管理申报等绩效管理工作。绩效工作具体开展情况如下:

对2021年度实施项目的财政资金投入运行情况,包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析,并总结存在的问题,促进各项政策和措施的全面落实,不断提高财政资金绩效管理水平。

开展了2021年度整体支出绩效评价工作,从财政资金预算安排和执行的角度出发,考察管理处履职目标和年度绩效目标的实现程度,包括重点任务完成情况和预期效益等。分析管理处在发展规划、运行管理和项目执行中存在的问题,并提出改进建议,以提高管理处履职的整体绩效水平和财政资金使用效益。

编制2021年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理,依据项目的功能特性,预计所要达到的产出和效果,概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标,予以细化、量化,将其确定为相应的绩效指标,清晰反映预算资金的预期产出和效果,以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

在现有的发展规划与工作计划基础上,根据本管理处的具体职能,重点关注重大政策和重点项目,形成部门层面、项目层面、指标层面的有机衔接,概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标,予以细化、量化,将其确定为相应的绩效指标,清晰反映预算资金的预期产出和效果,编制2021年度部门整体绩效目标申报表,以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

(五)当年部门(单位)预算及执行情况

1、资金预算情况

2021年东湖区扬农管理处本级年初预算数为3,095,500.00元,其中:一般公共预算财政拨款3,095,500.00元。

调整预算数为6,177,016.32元,其中:一般公共预算财政拨款6,177,016.32元。

预算收入决算数为6,177,016.32元,其中:一般公共预算财政拨款6,177,016.32元。

2、资金执行情况

2021年东湖区扬农管理处本级年初支出预算数为3,095,500.00元,其中:基本支出3,095,500.00元。

调整预算数为6,177,016.32元,其中:基本支出6,177,016.32元。2021年东湖区扬农管理处本级支出决算数6,177,016.32元。

(1)基本支出情况

基本支出包括人员经费和日常公用经费。

其中,人员经费主要为工资福利支出及对个人和家庭的补助,支出金额为2,742,111.20元,占总基本支出比重44.39%;

日常公用经费主要为商品和服务支出及资本性支出,支出金额为3,434,905.12元,占总基本支出比重55.61%。具体金额构成如下表1-1(单位:元)

表1-1 支出明细表

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系,通过数据采集、问卷调查及访谈,东湖区扬农管理处2021年度部门整体支出绩效自评得分为:92.6分,绩效评价等级为“优”。具体汇总情况如表2-1所示。

表2-1  2021年东湖区扬农管理处部门整体评分结果

(一)投入管理指标分析(30分)

管理指标总分30分,得分23.6分。共设置7个二级指标和17个三级指标,从预算编审管理、预算执行管理、部门结余结转管理、预决算信息公开管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理七个方面进行考察。

1、预算编审管理(5分)

该项设置分值5分,实际得分2分;具体明细分值如下:

(1)预算编制完整性(1分)

依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件及管理处部门职能设置此指标;该部门2021年度的预算收入数据合理、收入来源完整,依据指标评分标准,该指标得分为1分。

(2)预算编制准确性(1分)

扬农管理处部门预算编列按支出性质划分为基本支出和项目支出,按功能分类支出划分为一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出,依据指标评分标准,该项指标得1分。

(3)绩效目标管理(3分)

扬农管理处2021年度未设定部门整体支出绩效目标,依据指标评分标准,该项指标不得分。

2、预算执行管理(5分)

该项设置分值5分,实际得分5分;具体明细分值如下:

(1)预算完成率(2分)

依据《收入支出决算总表》,2021年预算数为6,177,016.32元,决算数6,177,016.32元,预算完成率=(决算数/预算数)*100%=(6,177,016.32/6,177,016.32)*100%=100%,预算完成率>95%。依据指标评分标准,该指标得2分。

(2)支付进度率(1分)

依据《国库集中支付预算执行情况表》,2021年本单位批复指标27,703,084.96元,全年支出27,345,239.59元,全年支付进度率98.71%,支付进度率>90%。依据指标评分标准,该指标得1分。

(3)公用经费控制率(1分)

依据《收入支出决算总表》,2021年东湖区扬农管理处公用经费预算数3,434,905.12元,年终决算数3,434,905.12元。公用经费控制率=决算数/预算数*100%=(3,434,905.12/3,434,905.12)*100%=100%,公用经费控制率=100%。依据指标评分标准,该指标得1分。

(4)三公经费控制率(1分)

依据《收入支出决算总表》,2021年东湖区扬农管理处年初预算数65,000.00元,实际支出为16,355.00元,三公经费控制率=决算数/年初预算数*100%=(16,355.00/65,000.00)*100%=25.16%<100%。依据指标评分标准,该指标得1分。

3、部门结余结转管理(5分)

该项设置分值5分,实际得分5分;具体明细分值如下:

(1)结转结余率(5分)

根据《2021年财务收支决算总表(财决01表)》,2021年结转结余总额为0元,结转结余率为0%,结转结余率<5%。依据指标评分标准,该指标得5分。

4、预决算信息公开管理(2分)

该项设置分值2分,实际得分2分;具体明细分值如下:

(1)预决算信息公开性(1分)

根据财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知(财预[2016]143 号)的规定,部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。地方各部门必须在法律规定的时限内公开,鼓励公开时间适当提前,原则上在同一天集中公开;地方部门预决算公开的内容为地方各级财政部门批复的部门预决算及报表,包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

经查证,东湖区扬农管理处在http://dhq.nc.gov.cn/dhqrmzf/bmczyjs42/202204/1c7a3c3c81a74cd1bb6c1f43fd63e162.shtml网站上已进行公开。内容完整真实,符合相关规定。依据指标评分标准,该项指标得1分。

(2)基础信息完善性(1分)

东湖区扬农管理处已全部按照相关规定进行公示,其内容完整真实。依据指标评分标准,该项指标得1分。

5、部门预算管理(5分)

 该项设置分值5分,实际得分5分;具体明细分值如下:

(1)在职人员控制率(1分)

该部门2021年度实有在职人数14人,编制人数为18人。在职人员控制率=14÷18×100%=77.78%,在职人员控制率≤100%。依据指标评分标准,该指标得分为1分。

(2)管理制度健全性(1分)

东湖区扬农管理处制定了一系列业务管理制度,覆盖了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、建设项目业务管理及合同业务管理六个方面,各项制度较为完善健全。经过抽查,发现管理制度健全、内容完整、制度不存在缺失或明显缺陷。依据指标评分标准,该项指标得分为1分。        

(3)支出规范性及巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况(3分)

根据合规性抽查,扬农管理处资金审批程序完整,项目的重大开支经集体决策程序,资金实际用途与预算批复一致,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象,故资金支出合规。

2021年财政审计检查中未发现问题,2021年本单位未有财政重点评价项目。

依据指标评分标准,该项指标得分为3分。

6、政府采购管理(3分)

该项设置分值3分,实际得分1.6分;具体明细分值如下:

(1)政府采购执行率(3分)

东湖区扬农管理处本级2021年政府采购预算数487,088.16元,决算数428,664.00元;政府采购执行率=88%<95%,设定分值为1.6分,实际得分3分。(政府采购明细见下表)

表2-2政府采购明细表(元)

7、资产管理(5分)

 该项设置分值5分,实际得分3分;具体明细分值如下:

(1)管理制度健全性(2分)

东湖区扬农管理处根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等相关规定,结合本管理处实际,制定了《扬农管理处国有资产管理办法》。依据指标评分标准,该项指标得分为2分。

(2)资产管理安全性(2分)

未定期组织盘点,未落实具体责任人,不利于数据统计和资产管理;依据指标评分标准,该项指标不得分。

(3)固定资产利用率(1分)

东湖区扬农管理处本级当年无毁损或报废资产,固定资产利用率100%,固定资产利用率≥95%。依据指标评分标准,该项指标得分为1分。

(二)履职完成情况(25分)

1、数量指标分析(15分)

该项设置分值15分,实际得分15分;具体明细分值如下:

(1)持续保障改善民生工作完成率(6分)

①全面落实社会救助保障政策,低保户10户21人,发放低保金127994元,发放高龄补贴53800元,发放重阳节走访慰问金5160元,发放残疾人两项补贴款13200元。为2户困难群众申请医疗救助金,春节走访慰问困难群众86户,发放慰问款28800元。

②完善退役军人档案管理及信息采集,及时发放优抚对象慰问金2400元,农村老兵补助金3200元。成立“新长征”志愿服务队3支,组织开展走访慰问49人次,活动讲课52次,评选“最美退役军人”3人。落实退役军人党员党组织管理,22名退役军人党员全部落实党组织关系。鼓励引导退役军人就业创业,全面摸排困难退役军人1人并申请临时救助,对生活遭遇变故的2名退役军人进行走访慰问。持续开展大走访活动,化解退役军人信访问题1件。

③做好城镇独生子女父母年审、奖励工作,城镇独生子女父母奖励109人,新增8人。深化人口计生宣传服务,开展社区活动2次。

综上所述,持续保障改善民生工作完成率为100%,依据指标评分标准,该项指标得 6分。

(2)提升社区环境品质工作完成率(6分)

①2011年垦区危房改造项目全面竣工验收,新建保障房256 套,面积28171.8平方米,配套产业用房面积240 平方米,幼儿园用房面积1804.02平方米。256套住房已全部安置到位。2013年垦区危房改造项目主体工程已完工,新建保障房220套,面积23000平方米,配套产业用房面积1606平方米。

②实施四大队机耕道修缮1200余米,汛期水利清理沟渠1500余米,清理堵点7个,清理淤泥十余方,有效解决了四大队一组近百亩菜地内涝问题,提高了沟渠防洪排涝能力。

③投资12万余元新建绿苑社区绿洲佳苑小区智能电动车棚,占地面积300㎡,新增停车位100余个,有效缓解飞线充电的安全隐患,进一步解决居民电动车停放和充电难、充电安全的问题。

④全力实施德成社区为民小区微改造项目,对群众反映强烈的小区下水道破损导致路面塌陷问题进行维修整治,对休闲广场进行微改造,对小区现有电动车棚进行了翻新,对小区两栋居民楼外墙漆完成了亮化改造,拆除违章搭建4处,清理小区楼道杂物,综上所述,提升社区环境品质工作完成率100%,依据指标评分标准,该项指标得6分。

(3)党建工作完成率(3分)

完成社区“两委”换届选举工作,党支部书记平均年龄比换届前下降了2.5岁,实现了“书记主任一肩挑”目标;切实做好发展党员工作,全面梳理排查数据库人员,2位党员办理了入党手续;认真开展“光荣在党50年”纪念章颁发工作,推荐了15名光荣在党50年的党员;开展人才政策宣传,积极协调解决人才存在的问题和困难,摸排2021年高校毕业生及技能人才岗位需求,经摸排上报了岗位需求60个,党建工作完成率为100%,依据指标评分标准,该项指标得3分。

2、质量指标分析(5分)

该项设置分值5分,实际得分5分;具体明细分值如下:

(1)老旧小区微改项目验收合格率(5分)

全力实施德成社区为民小区微改造项目,对下水道破损修理、休闲广场、电动车棚、楼外墙漆亮化进行了项目验收,验收合格率100%。依据指标评分标准,该项指标得分为5分。

3、时效指标分析(3分)

该项设置分值3分,实际得分3分;具体明细分值如下:

(1)各项工作完成及时率(3分)

2021年度部门工作均在规定时间内完成,按照年初制定的工作计划以及实施方案推进,未出现项目工作延期超时的现象,各项工作完成及时率为100%,依据指标评分标准,该指标得3分。

4、成本指标分析(2分)

(1)改造成本(2分)

德成社区微改造项目预算资金安排37万元,改造成本控制在37万以内,依据指标评分标准,该指标得2分。

(三)履职效果情况(35分)

1、经济效益指标(10分)

(1)完成税收任务(10分)

加强企业走访,引进辖区外房产税6万余元,实现了零突破。累计完成新增税收198万元;完成注册资金千万元以上项目7家;完成省外进资4500万元,完成固定资产投资额8762万元;依据指标评分标准,该指标得10分。

2、社会效益指标(25分)

(1)持续优化营商环境(5分)

做实做细“转作风优环境”工作,通过加大宣传、设置意见征集箱、开展走访企业、发放“三单一名录”等方式,进一步了解企业经营状况,倾听企业诉求,做好意见建议征集、整改工作。走访企业23家,电话慰问空挂企业55家,收集到企业诉求7条,已帮助企业解决5条,另外2条正积极对接企业,做好后续更进。不断转变工作作风,以“五个一”(进门一张笑脸相迎、一把椅子让座、一杯热茶暖心、一颗诚心办事、一声再见相送)为标准做好企业接待服务,进一步提高服务效能,真正为企业解决实际困难和诉求。依据指标评分标准,该指标得5分。

(2)强化安全生产(5分)

落实落细安全生产责任分工,重点开展电动车违规停放及充电、消防通道、农业用电安全、燃气安全、青少年儿童防溺水安全等专项整治行动。截至目前,共检查124栋居民楼栋、16家九小场所,发现隐患47处,整改42处,管控5处。设置消防车道标牌7个,施划标线6处。开展消防安全知识讲座3次,应急演练1次,安全宣传咨询活动2次,安全生产知识“五进”宣教活动4次。开展3次学习新《安全生产法》,宣传人数50余人。督促5家企业7人参与了从业人员安全技术提升培训。组织企业员工及居民参观南昌市安全生产宣传教育警示基地2次,参与人数60余人次。做好防灾减灾工作,共开展主题宣讲活动2次,举办防灾减灾知识培训1次,参与网络知识竞赛270余人次,发放防灾减灾宣传资料300余份。依据指标评分标准,该指标得5分。

(3)推进综治维稳(5分)

做好信访稳定工作,加强信访稳定工作的领导和隐患排查,办结王政、郭华华二人的信访事件,邱前进及其家属信访事件正在化解矛盾中,退役军人郭金林和周山水思想情绪比较稳定,辖区的信访形势稳定。开展公众安全感提升工作,做好“五个一”全覆盖上门入户走访活动,积极听取群众意见建议,做好问题收集和整改,全面提升公众安全感。完成综治中心等级评定工作,进一步完善综治中心建设。做好市域社会治理现代化试点工作,绿苑社区智能车棚项目建设稳步推进,计划年底前完成。做好严重精神障碍患者管控工作,签订有奖监护协议,落实管控服务工作。依据指标评分标准,该指标得5分。

(4)加强保护生态环境宣传(5分)

严格落实禁燃禁放、秸秆禁烧政策,建立“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的网格化管理体系,加大法律法规和政策的宣传,加强巡查次数,推进禁燃禁放、秸秆禁烧工作规范化、制度化、常态化。共张贴公告12张,发放宣传单200余份,发现并查处秸秆焚烧5起,处罚金额2500元。依据指标评分标准,该指标得5分。

(5)强化监督问责(5分)

严格党风廉政建设“两个责任”,严格落实中央八项规定精神,用好用活监督执纪“四种形态”,确保问题抓早抓小。开展四必谈20人次,开展现场办公10次,研究问题10个,解决问题10个;受理问题线索7条,函询7次,通报次数5次,立案1起。坚持开展机关作风建设督查,坚决整治“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾,发现问题2个,收集意见1条,均已整改到位。依据指标评分标准,该指标得5分。

(四)社会公众满意度(10分)

1、辖区居民满意度(10分)

本次问卷调查主要以2021年度管理处社区管理和社区服务为重点,从社会治理、经济建设、民生工程建设、职能履行等方面的工作成效进行调研,以了解街道办事处在2021年度的工作实施情况及工作效果,2021年辖区居民调查问卷满意度为90%;依据评分标准,该指标得分9分。

三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

1、预算调整率较大,预算编制合理性有待提高

2021年初预算3,095,500.00元,本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和为3,081,561.32元,调整后预算为6,177,016.32元,预算调整率为49.89%,预算编制合理性有待提高。

2、年度工作计划未量化,绩效管理有待提高

依据《扬农管理处2020年工作总结和2021年工作计划》,单位年度工作计划多以定性阐述为主,没有明确反应计划工作数量内容,定量化内容较少,计划的可衡量性不强,因此,对清晰、明确地设置年度预算绩效目标的指导性意义不大,对部门整体预算绩效指标设置的完整性、相关性和关键指标的选取等有较大的影响,部门未编制2021年度整体支出绩效目标,不便于后续执行及衡量目标实现度,未融入绩效全过程管理理念,管理处目前还未制定相关的预算绩效管理制度或办法,以及相关的配套工作流程、工作实施计划 ,预算绩效管理制度有待健全。

3、资产管理执行不到位,管理制度有待进一步健全

相关科室未按资产管理要求对固定资产开展定期盘点工作,未落实到具体实施责任人。

4、政府采购率偏低

东湖区扬农管理处本级2021年政府采购预算数487,088.16元,决算数428,664.00元;政府采购执行率=88%<95%。

(二)改进的方向和具体措施

1、进一步提升预算编制合理性,将预算调整率控制在合理范围

应充分结合当年工作计划及历年支出情况合理编制预算,降低预算调整率;强化内部科室在编制预算时的责任意识,抓实立项依据、预算编制依据的合理性和充分性,进一步保障预算编制的合理性。

2、强化绩效管理意识,合理设置年度工作计划

全面实施预算绩效管理,从预算支出的总体规模和支出结构出发,围绕管理处职能、中长期规划和年度计划,梳理部门职能和当年度重点工作任务,设定具体可量化、可考核的部门整体绩效目标,以科学合理的目标要求,形成部门职能-中长期规划-年度工作计划-年度绩效目标的良性机制。结合管理处历年目标及达成程度,结合区党委、政府的年度工作目标和方向,合理分析、设置年度计划目标,保障计划的合理性、适当性和适用性。在《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔2019〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(东财绩[2020]3号)的基础上逐步完善街道内部的预算绩效管理机制,形成预算绩效管理相关制度、流程、工作计划。

3、进一步健全资产管理制度,加强资产使用的管理规范性

加强资产使用管理,实行“统一领导,归口管理、分级负责、责任到人”的资产管理体制,接受上级主管部门的监管;进一步落实行政事业单位资产管理主体责任制和各项资产使用管理的规章制度,明确资产使用管理的内部流程、岗位职责和内控制度,充分依托行政事业单位资产管理信息系统的动态管理优势,加强资金和财产安全控制,定期对各项财产物资进行盘点,对所占有、使用的国有资产实行定期清查盘点,做到账实相符、账账相符、账卡相符。

4、依据当年采购计划申报预算

在年底申报预算时,针对政府采购进行单独的预算编制,制定采购计划,报区财政局采购办,确定采购方式和组织形式,在采购办和局采购领导小组的监督下制定采购方案、确定采购代理机构,申报相应的采购预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况      

建立了与部门预算相结合的结果应用机制,采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价与部门预算的有机结合,促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开,加强社会公众对财政资金使用效益的监督。