进贤县水利局（机关）2022年度决算公开

进贤县水利局单位2022年度决算

目    录

第一部分  进贤县水利局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  进贤县水利局单位概况

一、单位主要职责

负责有关法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻执行国家和省、市有关水行政的工作方针、政策；统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；拟定全县计划用水、节约用水政策;主管全县河道、堤防、水库、湖泊(包括人工水道、行洪区、蓄洪区、港洪区)、河口滩涂等水域及其岸线，负贵水工程管理范围内建设项目的审批工作;负责县管涉河建设项目审查和河道采砂规划及审批管理；负责全县水旱灾害防御工作；组织、指导水政、水保监督和水行政执法，协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷；负责全县水土保持工作:指导农村水利工作和行业的水电管理和乡镇供水以及农村饮水工作；负责管理全县水利工程质量监督和水利建设市场；组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护;负责全县的节约用水；承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是综合办公室、水旱灾害防御股、水资源法规与节约用水股、综合规划和建设管理股、农村水利股、县河湖长制工作股。

本单位2022年年末实有人数69人，其中在职人员12人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员35人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

第二部分  2022年度单位决算表

　第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计7148.2万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元；本年收入合计7148.2万元，较2021年减少634.89万元，下降8.2%，主要原因是：项目收入、工资福利收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6548.48万元，占91.61%；其他收入599.71万元，占8.39%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计7148.2万元，其中本年支出合计6919.74万元，较2021年减少634.89万元，下降8.2%，主要原因是：项目支出、工资福利支出、商品服务支出减少；年末结转和结余228.46万元，较2021年增加228.46万元，增长100%，主要原因是：2021年底财政收回所以其他资金，故2021年末结余为o元。

本年支出的具体构成为：基本支出805.48万元，占11.26%；项目支出6114.25万元，占85.54%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为562.59万元，决算数为6548.48万元，完成年初预算的1163.99%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为23.13万元，决算数为14.71万元，完成年初预算的63.6%，主要原因是：人员变动造成社保支出减少。

（二）卫生健康支出年初预算数为22.37万元，决算数为 15.16万元，完成年初预算的67.77%，主要原因是：人员变动造成医保支出减少。

（三）城乡社区支出初预算数为0万元，决算数为860.95万元，完成年初预算的%，主要原因是：2022年省级水利专项资金支出增加。

（四）农林水支出初预算数为495.04万元，决算数为5635.62万元，完成年初预算的1138.42%，主要原因是：2022年初预算编制，只有基本支出预算，不含中央省市县项目支出。

（五）住房保障支出初预算数为22.05万元，决算数为22.05万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出609.36万元，其中：

（一）工资福利支出371.2万元，较2021年减少239.93万元，下降39.26%，主要原因是：2021年8月事业单位改革，原机关事业编制人员全部调配至下属单位，造成下属工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出125.34万元，较2021年减少46.4万元，下降27.02%，主要原因是：办公经费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出112.82万元，较2021年增加79.02万元，增长233.79 %，主要原因是：退休人员补发2021年政府性奖金。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.73万元，决算数为0.73万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少9.12万元，下降92.59 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.73万元，决算数为0.73万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加减少9.12万元，下降92.59%，主要原因是：严格按照相关要求，无接待函一率不接待。全年国内公务接待72批，累计接待79人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省市及相关单位水利业务督查及业务指导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出125.34万元，较比上年决算数减少46.4万元，降低27.02 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、其他资本性支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额407.73万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出404.93万元。授予中小企业合同金额407.73万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额407.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.69 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.31%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。  

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金5669.71万元，占项目支出总额的 100 %。    

组织对“中央水利发展资金”、“省级、市级水利专项资金”等 243个三级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5669.71万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出产生经济直接效益估算为903万元。社会效益为：中型灌区节水配套改造1.4万亩，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口25.4（万人），生态效益：新增年节水能力12.3（万立方米，河道、湖库整洁宽敞，环境优美，为周边群众休闲娱乐提供了一个良好的生态环境，乡村河湖山清水绿。提升了现代农业观光及田园农业观光品味。  

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

（  2022年度）

第四部分  名词解释

1 、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以 外的各项收入。

4、上年结转和结佘：填列2021年全部结转和结佘的资金数，包 括当年结转结佘资金和历年滚存结转结佘资金。

5、年末结转结余：填列2022年全部结转和结佘的资金数，包 括当年结转结佘资金和历年滚存结转结佘资金。

6、事业运行：反映财政事业单位的基本支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10、机关运行经费；为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及 其他费用。

11、行政运行  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。

12、水利行业管理支出反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括 制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、 审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重 大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国 有资产监管、行政许可及监督管理等.

13、水利工程建设支出  反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出， 包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、 蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改 造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化

14、水利工程运行与维护支出 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方 面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

15、水利前期工作支出反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、 资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

16、水土保持支出利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出， 包括规划制订和实施治理、生态修复、预餘监测、调查 协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及 水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

17、防汛反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护， 防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛 值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及 防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议 等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田 还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频 会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

18、农田水利  反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水 利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站 补助等。

19、砂石资源费支出  反映用砂石资源费收入安排的支出。

20、其他水利支出反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

21、公益性岗位补贴反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

22、其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

        第五部分  附    件

进贤县水利局（机关）2022年部门决算公开表