南昌县残疾人联合会2018年度部门决算
目 录
第一部分 南昌县残疾人联合会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县残疾人联合会部门概况
一、部门主要职能
县残联机关根据工作需要内设4个职能科（室）。
（一）办公室：协助会领导处理日常工作，协调机关政务工作；负责机关文秘、档案、保卫、保密、统计、信息等工作；管理机关行政财务和国有资产；负责机关后勤服务；安排机关会务；协助机关党务，配合做好机关干部队伍建设，做好机关各项管理和工作制度的建设与执行；组织安排会务会、办公会及理事长决定事项的督办；安排政治、业务学习，协助做好思想工作，负责二代残疾人的办理与发放。
（二）教育就业科：组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人学前教育、义务教育、职业技能教育；制定残疾人劳动就业工作计划，推广实施残疾人按比例就业；开展农村残疾人种养业扶持和残疾人危房改造工程；实施残疾人专项扶贫。
（三）康复科：编制实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展疾病预防；开展残疾人用品用具及辅助用品的供应和服务。
（四）维权信访科：组织制定实施残疾人文体工作计划；开展残疾人文化、艺术、体育活动和助残日活动；维护残疾人的合法权益，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人家庭无障碍设施改造的推进工作；负责残疾人来信来访和信访接访工作，维护残疾人社会稳定。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数7人，其中行政编制5人，事业编制2人；年末实有人数23人，其中行政编制公务员5人，事业编制2人，县政府聘用工勤人员1人，编外人员3人，临时聘用人员11人，副县级退休干部1人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件2.2018年度部门决算表格
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1323.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加355.82万元，增长26.88 %；本年主要原因是：加大了对残疾人就业保障金的征缴及对残疾人事业的支助。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1323.59万元，占100%；其中政府性基金预算财政拨款收入99.57万元。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1323.59万元，其中本年支出合计1323.59万元，较2017年增加355.82万元，增长26.88%，主要原因是：增加了精准康复服务和对贫困残疾及重度残疾人的两项补贴，加大了对残疾人事业的支助及建设残疾人康复中心。
本年支出的具体构成为：基本支出211.94万元，占16.01%；项目支出1111.65万元，占83.99%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1182.95万元，决算数为1323.59万元，完成年初预算的111.89%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为46.95万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为1168.721万元，决算数为1162.84万元，完成年初预算的99.50%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.47万元，决算数为7.47万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为6.67万元，决算数为6.67万元，完成年初预算的100%。
（五）其它支出年初预算数为0万元，决算数为99.57万元，主要原因是：上级下拨的政府性基金
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出46.95万元，其中：
（一）工资福利支出162.33万元，较2017年增加5.48万元，增长3.47%。
（二）商品和服务支出48.57万元，较2017年减少54.95万元，下降53.12%，主要原因是：增加康复中心改造工程的费用。
（三）对个人和家庭补助576.69万元，较2017年增加46.49万元，增长12.4%，主要原因是：增加对残疾人精准扶贫的支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元，决算数为16万元，完成预算的100%。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为16万元，完成预算的100%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出46.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少7.51万元，下降16.12%，主要原因是：减少了经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额55.72万元，其中：政府采购货物支出55.72万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目
1个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的64.39 %。组织对2018年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金99.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出46.59万元，政府性基金预算支出99.57万元。其中，对南昌县残疾人联合会部门（单位）整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，我单位在日常管理中能做到各司其职，正常有序开展工作。专项资金的管理也是严格执行相关财务制度及上级要求，无不合理违规之处。我们执行的是行政事业单位财务管理制度，不存在人情大于法的情况。资金管控严格，对于资金的收入、支出有主管和分管领导审核批准，也不存在不合理开支。档案有专人管理，建立健全了档案管理制度，有专门档案管理室，索引清晰明确。在风险控制、日常检查监督管理、质量把关中，我们也责任明确，分工明确。
第四部分 名词解释
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）（2081104）：是反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）（2081199）其它残疾人事业支出：是反映除残疾人联合会用于除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育方面等以外其它用于残疾人事业方面的支出。
“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
南昌县残疾人联合会
2019年9月
