目 录
第一部分 南昌小蓝经济技术开发区概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌小蓝经济技术开发区概况
一、部门主要职能
南昌小蓝经济技术开发区2002年3月成立,2006年3月成为省级开发区,2012年7月升级为国家级经济技术开发区。是江西省汽车零部件产业基地、江西省食品产业基地、江西省生物医药产业基地、江西省首批生态工业园区。经自然资源部核准规划面积18平方公里,拟调整规划面积为84.09平方公里。
南昌小蓝经济技术开发区管理委员会为中共南昌市委、南昌市人民政府的派出机构,副厅级建制,对管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导,统一管理。根据国家有关规定对区域范围内的土地统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理,保证土地资源的合理开发利用;负责全区基础设施和公用设施的建设和管理,做好区社会治安治理和对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理等各项工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括开发区本级、金湖管理处、银湖管理处,本部门2018年年末编制人数123人,其中行政编制45人,事业编制78人;年末实有人数189人,其中在编人员123人,聘用人员65人,退休人员1人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件.2018年度部门决算草案表格
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计135785.08万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加50941.08万元,增长60 %。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入135785.08万元,占100%;事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计135785.08万元,其中本年支出合计 135785.08万元,较2017年增加50941.08万元,增长60%;年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为:基本支出10195.22万元,占7.5%;项目支出125589.86万元,占92.5%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为135785.08万元,决算数为135785.08万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为9744.43万元,决算数为9744.43万元,完成年初预算的100%。
(二)科学技术支出年初预算数为14515万元,决算数为14515万元,完成年初预算的100%。
(三)文化体育与传媒支出年初预算数为15万元,决算数为15万元,完成年初预算的100%。
(四)社会保障和就业支出年初预算数为597.49万元,决算数为597.49万元,完成年初预算的100%。
(五)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为255.9万元,决算数为255.9万元,完成年初预算的100%。
(六)节能环保支出年初预算数为30396.74万元,决算数为30396.74万元,完成年初预算的100%。
(七)城乡社区支出年初预算数为58897.99万元,决算数为58897.99万元,完成年初预算的100%。
(八)农林水支出年初预算数为3927.31万元,决算数为3927.31万元,完成年初预算的100%。
(九)资源勘探信息等支出年初预算数为17339.36万元,决算数为17339.36万元,完成年初预算的100%。
(十)住房保障支出年初预算数为95.7万元,决算数为95.7万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10195.22万元,其中:
(一)工资福利支出8300.55万元。
(二)商品和服务支出1878.97万元。
(三)对个人和家庭补助0.1万元。
(四)资本性支出15.6万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为323.8万元,决算数为147.55万元,完成预算的45.57 %,决算数较2017年增加35.88万元,增长35.37%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为40万元,决算数为40万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加28万元。主要原因是:本年领导出国招商考察次数增加,且年初预算也较去年增加22万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为203.8万元,决算数为53.25万元,完成预算的26.13%,决算数较2017年增加1.25万元,增长2.4 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出80万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,;公务用车运行维护费支出年初预算数为80万元,决算数为54.3万元,完成预算的67.88%,决算数较2017年增加9.1万元,增长20.13%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出1894.57万元,较2017年减少319.16万元,下降14.42%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额525万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆5辆。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求,是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的开展,我区不断完善体制,积极开展工作,更好的发挥财政资金的效益。
第四部分 名词解释
“三公”经费填列使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
机关运行经费反映内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
