目 录
第一部分 南昌县公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县公安局2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌县公安局2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县公安局概况
一、部门主要职责
南昌县公安局主要职责：贯彻上级关于公安工作的方针、政策，负责全县公安工作；掌握影响稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形式和对策；组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故和骚乱；依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证；依法管理国籍工作，负责出入境、国外人员和香港、澳门及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；管理全县消防工作；维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理；负责重要人员的安全警卫工作；指导全县森林公安业务工作；县委、县政府交办的其他事项。
二、2018年主要工作任务
2018年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕党的十九大指出的“提高社会治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平”的新要求、新部署，深入实施“保平安、保稳定、保畅通，提升公众安全感、提升群众满意度、提升南昌县公安知名度”战略，自我加压、再鼓干劲，全力推动全县公安工作迈上新台阶，不断提高人民群众的安全感、获得感、幸福感。为打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”营造更加稳定、更加有序、更加和谐的社会治安环境。具体抓好五方面工作：
- < >2、顺应人民群众新期待，以更强的举措深化平安创建。坚持以人民为中心的理念不动摇，把维护社会治安稳定，作为公安机关保障和改善民生的首要任务，确保全县治安持续平稳。
3、适应法治建设新要求，以更严的标准规范执法活动。围绕十九大关于全面依法治国的新思想、新论断，深入推进执法规范化建设，不断提高公安机关执法公信力。
4、瞄准长远发展新目标，以更大的力度推进公安改革。立足当前，着眼长远，积极推进思想理念、体制机制、战术战略和基础管理创新，不断加快公安改革步伐。
5、塑造公安队伍新形象，以更新的理念促进社会和谐。以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”四句话、十六字总要求抓好公安队伍管理，树立南昌县公安队伍的良好形象。
三、部门基本情况
南昌县公安局现规格为正科级，内设有政工监督室、指挥中心、法制室、警务保障室、国内安全保卫大队、特巡警大队、经济犯罪侦查大队、水上分局、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队等12个内设机构。设看守所、拘留所。县局派出机构为莲塘、银三角、澄碧湖、昌南新城、新联、八一、小蓝、东新、富山、岗上、杨村、向塘、广福、三江、黄马、武阳、塔城、幽兰、泾口、塘南、蒋巷、南新22个派出所。现有在职民警749人，退休人员120人。
第二部分 南昌县公安局2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年南昌县公安局收入预算总额为28839.95万元，其中，上年结转823.08万元。
比上年增加4817.07万元，增长20%。其中：财政拨款收入28016.87万元，上年结转823.08万元。
（二）支出预算情况
2018年县公安局支出预算总额为28839.95万元，比上年增加4817.07万元，增长20%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出15917.92万元（基本支出包括工资福利支出11238.03万元，商品服务支出4242.22万元，对个人和家庭补助支出31.71万元、其他基本支出405.96）；项目支出12922.03万元；
按支出功能科目划分：行政运行10964.67万元、执法办案14832.93万元、归口行政单位离退休16.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1112.25万元、机关事业单位职业年金缴费支出444.89万元、财政对失业保险基金的补助27.8万元、财政对工伤保险基金的补助11.12万元、财政对生育保险基金的补助27.8万元、行政单位医疗734.18万元、住房公积金667.34万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出11238.03万元，占支出预算总额的39%；商品和服务支出4242.22万元，占支出预算总额的14.7%；对个人和家庭补助支出31.71万元，占支出预算总额的0.1%；资本性支出405.96万元，占支出预算总额的1.4%；项目支出12922.03万元，占支出预算总额的44.8%；
（三）财政拨款支出情况
2018年县公安局财政拨款支出预算28839.95万元，比上年增加4817.07万元，增长20%。具体支出情况是：行政运行10964.67万元，占财政拨款支出的38.02%；执法办案14832.93万元，占财政拨款支出的51.43%；归口行政单位离退休16.97万元，占财政拨款支出的0.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1112.25万元，占财政拨款支出的3.86%；机关事业单位职业年金缴费支出444.89万元，占财政拨款支出的1.54%；财政对失业保险基金的补助27.8万元，占财政拨款支出的0.1%；财政对工伤保险基金的补助11.12万元，占财政拨款支出的0.03%；财政对生育保险基金的补助27.8万元，占财政拨款支出的0.1%；行政单位医疗734.18万元，占财政拨款支出的2.55%；住房公积金667.34万元，占财政拨款支出的2.31%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2018年本部门机关运行经费为4242.22万元 ，较上年减少5572.49万元，下降57%。减少的原因主要是人员减少，致使公用经费数额减少。
（六）政府采购情况说明
2018年我局政府采购预算共安排7042.65万元。其中，货物预算6006.65万元，工程预算956万元，服务预算80万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年9月30日，部门共有车辆143辆，均为执法执勤用车。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目21个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金8187.52万元；纳入财政绩效目标批复的项目37个，涉及资金8812.25万元。
二、“三公经费”预算情况说明
2018年本部门“三公经费”年初预算安排834.3万元。其中：
1．因公出国（境）经费无预算。
2．公务接待费25万元，比上年减少62万元。
3．公务用车购置及运行维护费809.3万元，比上年减少119万元。减少的原因主要是公务用车改革。
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）南昌县公安局本级
1、基本情况
南昌县公安局本级行政在职人数649人，参照公务员管理的人数43人，行政外1人，退休人员102人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额15456.24万元，其中上年结转539.69万元。
2018年支出预算总额15456.24万元,其中：工资福利支出9558.4万元，商品服务支出4093.52万元，对个人和家庭补助支出28.36万元，其他基本支出405.96万元，项目支出1370万元。
（二）南昌县公安局交警大队
1、基本情况
南昌县公安局交警大队编制人数62人，行政在职人数51人，退休人员17人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额13088.54万元，其中上年结转254.79万元。
2018年支出预算总额13088.54万元,其中：工资福利支出1618.12万元，商品服务支出114.18万元，对个人和家庭补助支出3.2万元，项目支出11353.04万元。
（三）南昌县公安局森林公安分局
1、基本情况
南昌县公安局森林公安分局行政编制人数5人，在职人数5人，退休1人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额96.17万元，其中上年结转8.6万元。
2018年支出预算总额96.17万元,其中：工资福利支出61.5万元，商品服务支出34.52万元，对个人和家庭补助支出0.15万元。
（四）南昌县公安局看守所
2018年收入预算总额199万元，其中上年结转20万元。
2018年支出预算总额199万元,均为项目支出。
第三部分 南昌县公安局2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映公安的基本支出；
（二）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映公安的项目支出；
（三）公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）：反映公安的项目支出；
（四）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映公安的项目支出；
（五）公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：反映公安的项目支出；
（六）公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）：反映公安的项目支出；
（七）公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映公安的项目支出；
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映公安的养老保险支出；
（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映公安的失业保险支出；
（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映公安的工伤保险支出；
（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映公安的生育保险支出；
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映公安的医疗保险支出；
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映公安的住房公积金支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映公安的退休人员经费。
