南昌县市场物业管理中心
2018年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 南昌县市场物业管理中心概况
- 部门主要职责
- 部门基本情况
第二部分 南昌县市场物业管理中心2018年部门预算情况说明
- 部门预算收支情况说明
2．“三公”经费预算情况说明
3．本级预算草案具体说明
第三部分 南昌县市场物业管理中心2018年部门预算表
- 《收支预算总表》
2．《部门收入总表》
3．《部门支出总表》
4．《财政拨款收支总表》
5．《一般公共预算支出表》
6．《一般公共预算基本支出表》
7．《“三公”经费支出预算表》
8．《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县市场物业管理中心概况
一、部门主要职责
南昌县市场物业管理中心主要职责：南昌县市场物业管理中心是县政府组成部门，主要工作职责是负责市场物业使用、经营和日常服务；负责市场建设、改造和维修，并提供相应的服务设施；负责市场的摊位出租、出售、招商引资工作；建立健全卫生治安、消防等制度；协助市场监督管理机关对市场实施监督管理，收取市场摊位费和服务费。
二、部门2018年主要工作任务 按照县委、县政府的总体部署，紧紧围绕我县“拼争四个率先、建设五个昌南”的战略目标，全面加强集贸市场管理建设、积极参与市场竞争，拓展各项业务，不断提高干部职工福利待遇。
1.推进莲塘综合市场整体改造项目。莲塘综合市场整体改造项目已完成了方案的设计，截至目前初步改造方案已报县主要领导审阅，待县委、县政府主要领导讨论研究后，我们将严格按照计划的时间节点积极推进该改造项目，力争在2018年底完工并投入使用。
2.推进锦绣江南集贸市场新建搬迁项目。锦绣江南集贸市场属于临时当集市场，按规划将新建、搬迁至锦绣江南楼盘以南、澄湖西路以东、城南路以北、澄湖东路以西地块，但由于土地流拍、征地拆迁等原因，该项目停滞至今。2018年，我中心将积极推动锦绣江南集贸市场的新建项目，同时，为解决澄湖东路农贸市场与居民区混杂的现状，待新市场建成后，拟将澄湖东路农贸市场一并搬迁至新市场，并将原市场改建为停车场，向社会车辆开放，已便解决向阳路、澄湖东路、农贸路等路段停车难的问题。
3.履行行业指导职能，指导城区集贸市场升级改造。2018年，我中心将继续切实履行行业指导职能，按照拟定的我县集贸市场基础设施行业标准，主动协调各相关职能部门加强对集贸市场的管理，重点指导县城建成区老旧市场的升级改造，对新建的市场加强业务指导。
4.承接定岗市场物业管理。通过前期努力，已与莲塘镇定岗村委会达成初步协议，我中心将承接定岗市场物业管理业务，目前正在衔接后续相关手续。下一步，我中心将选派精干管理队伍进驻定岗市场实施经营管理。
5.进一步发挥职能，做好农残检测工作。为了让农残检测工作更加顺利、有效的开展，我中心将完善农残检测的相关制度和检测流程、制订农残检测人员的培训计划以及后台管理和日常督查工作。同时，公示检测结果、完善台账，上传有效数据，规范管理农残检测队伍。
6.拓展对外物业管理业务。发展壮大昌南物业公司，大力推进向塘镇城区环境“四合一（保洁、园林、市政、路灯）”整治活动，切实提高向塘镇环境卫生整体形象，并以承接向塘业务为起点，拓展业务范围，力争向其他乡镇铺开。
7.加强队伍建设，提升管理水平。进一步加强队伍建设，提高工作效率，加强内部管理，形成高压态势，加大对不积极作为、不主动担当、不适应岗位“三不”干部的调整力度，解决部分干部职工不思进取的心态问题。从而使市场管理水平有明显提升，坚决按县里工作部署执行到位。
8.继续加强现有集贸市场物业管理。把市场安全做为头等大事来抓，坚决落实安全管理有关措施，保证完成年度市场安全“0”事故目标。继续抓好市场秩序、卫生管理工作，把集中整治期间好做法、好经验以制度形式予以明确，形成长效管理机制，常抓不懈。
三、部门基本情况
南昌县市场物业管理中心共有预算单位1个，事业编制92名。
领导职数：主任1名、副主任1名。
我中心成立于1998年，属正科级自收自支事业单位，内设5个科室：即办公室、财务科、人事监察科、安全生产管理科、市场开发科。7个下属物管所（处）：莲塘综合市场物管所、澄湖东路市场物管所、团结路市场物管所、向塘机务段市场物管所、丁坊市场物管所、集贸市场物管所、昌南物业市政物管处。编制人数92人。
第二部分 南昌县市场物业管理中心2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入决算情况说明
2018年南昌县市场物业管理中心收入预算总额为956万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：财政拨款收入88.4万元，上年结转资金收入0万元。
（二）预算支出情况
2018年南昌县市场物业管理中心支出预算总额为956万元，比上年增加0万元，增长0%。
其中：基本支出478万元，占支出预算总额的0.50%；项目支出478万元. 占支出预算总额的0.50%
（三）财政拨款支出情况
2018年南昌县市场物业管理中心财政拨款支出88.4万元，较上年增加0万元，增长0%。具体支出情况是：一般公共服务支出88.4万元，占财政拨款支出的100%；
（四）政府性基金情况
本部门2018年没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2018年本机关部门运行经费为88.4万元。较上年增加0万元，增长0%。
（六）政府采购情况说明
2018年我单位南昌县市场物业管理中心政府采购预算共安排230万元，其中：货物预算55万元，工程预算150万元，服务预算25万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2018年本部门“三公”经费年初预算安排18万元。其中：
1.因公出国（境）经费0万元。
2.公务接待费18万元，同上年相等。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，同上年持平。
第三部分 南昌县市场物业管理中心2018年部门预算表
八张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0则说明没有相关收支预算安排）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得到收入。
（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）管理运行：反映机关日常方面的运行支出。
（二）经营运行：反映市场物业使用，经营和日常服务的基本支出。
（三）维修运行：反映市场建设，改造和维修方面的支出。
