目 录
第一部分 中共南昌县委农工部概况
一、部门主要职责
二、2017年工作总结
三、2018年工作计划
四、部门基本情况
第二部分 中共南昌县委农工部2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 中共南昌县委农工部2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌县委农工部概况
一、部门主要职责
（一）贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关农业、农村工作的方针、政策和工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实的情况进行检查和督促。
（二）开展农业农村工作的调查研究，了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，研究深化战略，提出中长期规划和阶段性意见，对全县农业农村工作的情况进行综合分析的信息反馈。
（三）组织协调全县农业农村重大经济流动，协调县直农口部门、涉农部门的农业经济工作的跨部门涉农工作，指导农业产业化经营，农村乡镇建设和规划实施扶贫开发工作。
（四）协助政府规划、协调、管理农业投入，研究提出农用资金的使用方向和重点，监督农用资金的使用。
（五）会同有关部门对全县农村改革工作进行组织、指导、协调、监督；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规、规章；参与实施农科教战略，协调指导农科教结合工作。
（六）负责全县乡镇农业和农村工作的年度考评工作。
（七）协助有关部门做好全县农村基层组织建设工作。
（八）承办县委、县政府交办的其它工作。
二、2017年工作总结
一是推进了新农村建设工作。截至目前，全县贫困村151个新农村建设点的项目建设已全部完成；736个非贫困村新农村点完成了整体进度的95%左右，大部分村点正在做项目扫尾。40720户农户完成了改水改厕，硬化进村和村内道路266.1公里，铺设下水管道255.2公里，硬化场地204783㎡，新建娱乐、休闲、体育、文化设施563个，清理路障148883㎡，整治门塘292个。
二是启动了小康示范村和精品示范点打造。围绕昌万公路、莲塔线、105国道、320国道、蒋巷中心公路等主要干道沿线，选定了20个原有基础条件较好的村庄进行提升打造。截至目前，第一批10个精美村点的项目建设即将动工，力争在2018年春节前完成建设任务，初显成效。
三是启动了农村村点污水治理项目建设工作。目前，6个村点污水处理站的项目建设资金已全部落实到位，1个已建成投入使用，3个主体建设已完成，正在扫尾；2个项目建设正在有序推进中，预计年底前完工。
四是开展了乡镇集镇街道综合整治建设改造工作。启动了9个农业乡镇集镇街道综合整治改造项目，目前第一批4个集镇改造项目中南新乡和冈上镇已开工建设，塔城乡和三江镇正在有序推进中，力争在2018年春节前完成建设任务，初显成效。
五是农业龙头企业稳步发展。全县农业产业化龙头企业发展到121家，其中：国家级4，省级38家，市级79家。截至2017年11月底121家市级以上龙头企业固定资产总额61亿元，新增固定资产投资6亿元；销售收入214亿元，同比增长11%;上交税收 5亿元,同比增长8%。
六是抓好了农业招商引资工作。做好台湾汉光农业生技有限公司、南昌市政公用生态农业有限公司、塘南现代设施农业示范园项目、幽兰建设的航天农业产业园等项目引进和推进工作。
七是稳步推进脱贫攻坚工作。今年以来，全县共新增贫困人口1439人纳入低保，目前，已列入低保户的建档立卡的贫困户有 4032户、7756人。基础设施方面：2016年以来，我县18个贫困重点村共实施各类项目312个，极大改善了贫困村群众的生产生活条件，增强了贫困村“造血”功能。住房方面：爱心人士合计捐资超过1100万元对全县397户（栋）危房进行了捐建，8月底已全部完工。助教方面：全县2016-2017学年共资助所有建档立卡贫困家庭学生1467人，发放资助金126.48元.扶持创业就业方面：制订出台了《南昌县产业扶贫工程实施方案》和《南昌县“产业扶贫信贷通”工作实施方案》，县财政安排了扶贫产业信贷风险补偿金500万元，贴息资金174万元，积极引导贫困户开展创业，实现“造血型”扶贫。同时积极引导全县114家农业产业化龙头企业、323家建筑企业、1000余家庭农场和专业合作社，参与全县扶贫事业。“中国社会扶贫网”：到10月15日止，实现了贫困户、爱心人士注册全覆盖，需求发布率100.37%，对接成功率达96.96%，全市领先。医疗救助方面：到8月底，全县大病补助179人次，资金18.06万元；商业补充保险补助在全市率先实行“零起付线”，已补助242人次，资金94.41万元。
三、2018年工作计划
一是加快推进“整洁美丽.和谐宜居”新农村建设步伐。1、做好基础村点，夯实基础设施。2018年，围绕“三年扫一遍”的目标，按照“沿线连片、集中打造”的布点原则，安排布设810个左右的新农村一般村点，按每个村点（包括铺面点和自然点）30万元的标准落实财政资金，大力开展村点整治建设，完善村“七改三网”等基设施，改善村庄环境面貌。2、培育精品亮点，突显示范引领。全县计划投入财政资金约2.2亿元培育、打造26个精美村点。3、推广污水治理，提升生态环境。在做好现有6个农村村庄污水处理项目的基础上，全县计划投入财政资金800万元，对9个自然村庄开展农村生活污水治理项目建设，通过不断改善农村水体质量和水环境面貌。
二是精准脱贫退出指标体系，强化脱贫攻坚举措。一是抓好“中国社会扶贫网”南昌县上线各项工作。组织好对镇村管理员的培训，充分运用好“互联网+扶贫”模式构建的社会扶贫这一平台，搭建扶贫对象与社会爱心之间的沟通对接渠道，实现帮扶需求和供给资源的精准对接。二是抓好社会保障扶贫。按照“应保尽保”要求，将保障政策向贫困户聚焦，对全县通过自身努力后收入无法达到脱贫标准线的建档立卡贫困户实现低保全覆盖。三是抓好就业扶贫。围绕“一户一人务工、全家顺利脱贫”的要求，对有一定劳动力的贫困户，优先考虑安排公益性岗位。鼓励县内各类企业（单位）招用建档立卡贫困人员和开发公益性岗位，并给予社保补贴和岗位补贴，对在法定劳动年龄内有创业能力、创业项目及稳定经营场所，从事个体经营或种养殖业生产的贫困人口提供不超过10万元的贴息贷款。四是抓好产业扶贫。抓好光伏产业扶贫，加快推进县级206户光伏扶贫户站和市级651户光伏户站建设，对“三无”（无劳力、无资源、无稳定收入来源）贫困户，实现光伏扶贫全覆盖，抓好剩余11个贫困村的村级光伏电站建设；积极推进电商扶贫、旅游扶贫、招商扶贫，推进“村邮乐购·农村e邮”电商服务站18个贫困村全覆盖，积极吸引各类经营实体到贫困村投资兴业，发展蔬菜基地、水产养殖基地等种养特色产业，进一步细化产业扶贫方案，加快出台南昌县“产业扶贫信贷通”工作实施方案，重点强化资金收益型扶贫，加快促进龙头企业带动一批、合作组织吸纳一批、能人大户联运一批。五是抓好健康扶贫。抓好建档立卡贫困户重大疾病医疗商业补充保险落实工作，抓好和完善好“一站式”服务窗口建设；对于享受大病救助、商业保险政策之后，还不能实现脱贫的大病、重病等特殊贫困户，加大帮扶救助的力度。六是抓好教育扶贫。确保县内县外就读1983名贫困学生（含最近新增）的各项教育补助政策落实到位，让贫困学生不辍学、不为吃穿犯愁。七是抓好安居扶贫。切实抓好以贫困户危旧房改造为重点的安居工程，确保397户新建住房的通电和用水问题，抓好必要生活用品配备，使贫困户顺利入住，抓好补贴资金的发放。八是抓好贫困村项目建设。对照贫困村退出九项标准，围绕各项基础设施的达标，制订贫困村项目推进进度表，强力推进贫困村新农村村点建设，
四、部门基本情况
我部共有行政编制16个，其中公务员编制14个，工勤编制2个。实有公务员10名，工勤人员2名。退休人员9名。为县政府全额拨款单位，无任何预算外收入。
第二部分 中共南昌县委农工部2018年部门
预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
1、预算收入情况
2018年南昌县委农工部收入预算总额为3591465元，其中：
财政拨款1590895元，上年财政额度结转2000570元。
2、预算支出情况
2018年南昌县委农工部支出预算总额为3591465元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1590895元，包括工资福利支出1172072元，商品服务支出392400元，对个人和家庭补助支出26423元。
- 财政拨款支出情况
2018年南昌县委农工部财政拨款支出1590895元。财政拨款支出的安排情况是：行政运行（农业）775217元，住房公积金90259元，行政单位医疗101085元，财政对生育保险基金的补助3761元，财政对失业保险基金的补助3761元， 机关事业单位职业年金缴费支出60173元，机关事业单位基本养老保险150432元，归口管理的离退休人员13807元，一般行政管理事务392400元。
4、机关运行经费等重要情况说明
2018年我部机关运行经费为39.24万元。较上年增加3.08万元，增长8.82%。增加的原因主要是人员变动，新增2人。
5、三公经费预算支出情况
2018年南昌县委农工部三公经费支出预算总计为20000元，其中：
因公出国(境)费支出零元；公务接待支出20000元；公务用车购置及运行维护费支出零元。
6、政府采购情况说明
2018年我部政府采购预算共安排39.24万元。
7、国有资产占有使用情况
无
8、政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
9、绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。
第三部分 中共南昌县委农工部2018年部门
预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
（详见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：反映各级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
