南昌县林业局2020年度部门决算
目 录
第一部分 南昌县林业局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县林业局概况
一、部门主要职能
根据中共南昌县委办公室 南昌县人民政府办公室关于印发《南昌县机构改革实施方案》的通知（南办发〔2019〕1 号）组建县自然资源局。将县国土资源局的职责，以及县城乡规划建设局的城乡规划管理职责，县水务局的水资源调查和确权登记管理职责，县林业局的行政职能等整合，组建县自然资源局，作为县政府工作部门，加挂县林业局牌子。
南昌县自然资源局主要职责：1.履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责；2.负责自然资源评价；3.负责自然资源和不动产统一确权登记工和；4.负责自然资源资产有偿使用工作；5.负责自然资源资产的合理开发利用；6.负责建立空间规划体系并监督实施；7.负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；8.负责管理地质勘查行业和地质工作；9.负责落实综合防灾减灾规划相关要求；10.负责矿产资源管理工作；11.负责存量房交易工作；12.负责测绘地理信息管理工作；13.推动自然资源领域科技发展；根据授权对各乡镇（管委会、管理处、街道）落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；14.负责权限内全县规划区范围内的各项建设工程的规划审批、规划管理及事中事后的监督管理工作；15负责历史文化名城和城市规划展示工作；16.按照中央、省、市的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制等改革试点工作；17.负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理；18负责组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作；19.负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理；20.负责监督管理全县防沙治沙工作；21.负责全县陆生野生动植物资源监督管理；22.负责监督管理全县各类自然保护地；23.负责推进全县林业和草地改革相关工作；24.拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展；25.指导全县国有林场基本建设发展，组织林木种子、草种种质资源普查，监管林木种苗、草种质量；26.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，督促检查等防火工作；27.承担林业安全生产监督管理职责、指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理；28. 负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态保护责任制；29.监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议；30.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位1个，即部门本级。
本部门年未实有人数 31人，其中在职人员30人 ；退休人员1人。
第二部分 2020年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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|
|
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|
公开01表 |
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|
编制单位：南昌县林业局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,309,367.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
344,900.00 |
|||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
257,400.00 |
|||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
9,783,437.11 |
|||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
239,000.00 |
|||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
5,309,367.00 |
本年支出合计 |
58 |
10,624,737.11 |
|||||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
7,755,814.92 |
年末结转和结余 |
60 |
2,440,444.81 |
|||||||||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|||||||||||||
|
总计 |
31 |
13,065,181.92 |
总计 |
62 |
13,065,181.92 |
|||||||||||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
|
||||||||||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
编制单位：南昌县林业局 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
合计 |
5,309,367.00 |
5,309,367.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
344,900.00 |
344,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
344,900.00 |
344,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
309,900.00 |
309,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
257,400.00 |
257,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
257,400.00 |
257,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
257,400.00 |
257,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,468,067.00 |
4,468,067.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
790,363.00 |
790,363.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
790,363.00 |
790,363.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
2,790,300.00 |
2,790,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
2,046,300.00 |
2,046,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
744,000.00 |
744,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
887,404.00 |
887,404.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
887,404.00 |
887,404.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
239,000.00 |
239,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
239,000.00 |
239,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
239,000.00 |
239,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：南昌县林业局 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
10,624,737.11 |
6,400,424.58 |
4,224,312.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
344,900.00 |
344,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
344,900.00 |
344,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
309,900.00 |
309,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
257,400.00 |
257,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
257,400.00 |
257,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
257,400.00 |
257,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
9,783,437.11 |
5,559,124.58 |
4,224,312.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
790,363.00 |
790,363.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
790,363.00 |
790,363.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
8,105,670.11 |
3,881,357.58 |
4,224,312.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
2,046,300.00 |
2,046,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
744,000.00 |
0.00 |
744,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
5,315,370.11 |
1,835,057.58 |
3,480,312.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
887,404.00 |
887,404.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
887,404.00 |
887,404.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
239,000.00 |
239,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
239,000.00 |
239,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
239,000.00 |
239,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：南昌县林业局 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,309,367.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
344,900.00 |
344,900.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
257,400.00 |
257,400.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
9,783,437.11 |
9,783,437.11 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
239,000.00 |
239,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
5,309,367.00 |
本年支出合计 |
59 |
10,624,737.11 |
10,624,737.11 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
7,755,814.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2,440,444.81 |
2,440,444.81 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
7,755,814.92 |
|
61 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
32 |
13,065,181.92 |
总计 |
64 |
13,065,181.92 |
13,065,181.92 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：南昌县林业局 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
10,624,737.11 |
6,400,424.58 |
4,224,312.53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
344,900.00 |
344,900.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
344,900.00 |
344,900.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
309,900.00 |
309,900.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
257,400.00 |
257,400.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
257,400.00 |
257,400.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
257,400.00 |
257,400.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
9,783,437.11 |
5,559,124.58 |
4,224,312.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
790,363.00 |
790,363.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
790,363.00 |
790,363.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
8,105,670.11 |
3,881,357.58 |
4,224,312.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
2,046,300.00 |
2,046,300.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
744,000.00 |
0.00 |
744,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
5,315,370.11 |
1,835,057.58 |
3,480,312.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
887,404.00 |
887,404.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
887,404.00 |
887,404.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
239,000.00 |
239,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
239,000.00 |
239,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
239,000.00 |
239,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：南昌县林业局 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
5,717,994.36 |
302 |
商品和服务支出 |
626,335.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
623,910.73 |
30201 |
办公费 |
79,617.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
483,705.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
1,728,146.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
422,280.00 |
30205 |
水费 |
3,627.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
410,578.12 |
30206 |
电费 |
25,111.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
337,348.99 |
30207 |
邮电费 |
6,330.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
7,680.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
1,706,295.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
17,121.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5,730.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56,095.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
330.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
56,095.20 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
162,080.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
136,538.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
187,899.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
5,774,089.56 |
公用支出合计 |
626,335.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：南昌县林业局 |
|
2020年度 |
金额单位：元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
|
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
|
|
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
|
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
|
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
|
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
|
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
|
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
|
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
|
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
|
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：南昌县林业局 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：南昌县林业局 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1306.518192万元，其中年初结转和结余775.581492万元，较2019年减少5842.961698 万元，减少81.73%；本年收入合计530.9367 万元，较2019年减少5449.225404万元，减少91.121%，主要原因是：因机构改革，部分项目扫尾工作及人员工资发放。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1306.518192 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1062.473711万元，其中本年支出合计1062.473711万元，较2019年减少5311.424687万元，减少83.33%，主要原因是：因机构改革，只剩部分项目扫尾工作及在编人员工资发放。年末结转和结余244.044481万元，较2019年减少531.537011万元，减少68.53%，主要原因是：因机构改革，部分项目扫尾工作及人员工资发放。
本年支出的具体构成为：基本支出640.042458万元，占60.24%；项目支出422.431253万元，占39.76 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1036.38万元，决算数为1062.473711万元，完成年初预算的102.5%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为34.49万元，决算数为34.49万元，完成年初预算的100 %。
（二）卫生与健康支出年初预算数为25.74万元，决算数为25.74万元，完成年初预算的100%。
（三）农林水支出年初预算数为952.25万元，决算数为978.343711万元，完成年初预算的102.74 %。
（四）住房保障支出年初预算数为23.9万元，决算数为23.9万元，完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出640.042458万元，其中：
（一）工资福利支出571.799436万元，较2019年增加86.932326万元，增长17.93%。
（二）商品和服务支出62.633502万元，较2019年减少7.837879万元，下降11.12 %，主要原因是：落实严把财政支出口，坚持过紧日子的若干措施，从严规范公务活动经费。
（三）对个人和家庭补助支出5.60952万元，较2019年减少1.508743万元，减少21.2 %，主要原因是：因机构改革，退休人员被划入城管局。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0，决算数较2019年减少0万元，下降0 %，主要原因：根据中共南昌县委办公室 南昌县人民政府办公室关于印发《南昌县机构改革实施方案》的通知（南办发〔2019〕1 号）组建县自然资源局。将县国土资源局的职责，以及县城乡规划建设局的城乡规划管理职责，县水务局的水资源调查和确权登记管理职责，县林业局的行政职能等整合，组建县自然资源局，作为县政府工作部门，加挂县林业局牌子。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为3.81万元，完成预算的98.1%，决算数较2019年增加3.81 万元，主要原因由于机构改革，原县林业局合并到县自然资源局，原林业局的两辆公务车划归县自然资源局使用，没有了公务用车支行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出62.633502万元，较上年决算数减少7.837879万元，降低11.12 %，主要原因是：落实严把财政支出口，落实过紧日子要求压减支出，从严规范公务活动经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是林业执法用车。已经移交自然资源局使用。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 主要原因：根据中共南昌县委办公室 南昌县人民政府办公室关于印发《南昌县机构改革实施方案》的通知（南办发〔2019〕1 号）组建县自然资源局。将县国土资源局的职责，以及县城乡规划建设局的城乡规划管理职责，县水务局的水资源调查和确权登记管理职责，县林业局的行政职能等整合，组建县自然资源局，作为县政府工作部门，加挂县林业局牌子。因机构改革，只剩部分项目扫尾工作及在编人员工资发放。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1.“三公”经费支出：“三公”经费指本部门使用一般公共预算财政拨款排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出
2.机关运行经费支出：反映本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
