目 录
第一部分 南昌县红十字会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县红十字会概况
一、主要职能
1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。
2、研究制定全县红十字会工作标准和实施方案,并组织实施。
3、开展救灾准备工作,组织社会开展募捐,接受国内外援助,监督救灾款物的使用。
4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动,组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救,参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。
5、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。
6、承办县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即为:南昌县南昌县红十字会。
本部门2020年年末职工人数5人,其中在职人员3人,年末其他人员2人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计132.06万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年无变化;本年收入合计132.06万元,较2019年增加9.22万元,增长7.51%,主要原因是:工资晋级等原因导致人员经费拨款的增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入132.06万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计132.06万元,其中本年支出合计132.06万元,较2019年增加9.22万元,增长7.51%,主要原因是:工资调整导致人员经费开支增加;年末结转和结余0万元,较2019年无变化。
本年支出的具体构成为:基本支出56.06万元,占42.45%;项目支出76万元,占57.55%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为109.74万元,决算数为132.06万元,完成年初预算的120.34%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为 8.66万元,主要原因是:一次性工作经费补助均未在年初预算的编制范围内。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为105.01万元,决算数为105.01万元,完成年初预算的100%。
(三)卫生健康支出年初预算数为2.49万元,决算数为7.49万元,完成年初预算的300.8%,主要原因:工资晋级等原因导致人员经费增加;
(四)住房保障支出年初预算数为2.24万元,决算数为2.24万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出56.06万元,较2019年增加4.82万元,增长9.41%。主要原因是:工资晋级、五险调标、等原因,导致经费的增长。
其中:(一)工资福利支出51.06万元;(二)商品和服务支出5万元;(三)对个人和家庭补助支出0万元;(四)资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.9万元,决算数为0.36万元,完成预算的40 %,决算数较2019年增加0.24万元,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:本单位无此项开支。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.70万元,决算数为0.36万元,完成预算的51.43%,决算数较2019年增加0.24万元。主要原因是:专项工作省市督查用餐及志愿者用餐。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为0.2万元,决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
无
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.48万元,其中:政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
因人员配置等客观因素影响,绩效管理工作虽已开展,但仍存在不足。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
无
第四部分 名词解释
其他一般公共服务支出(2019999):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。(此内容出自2017年政府收支分类科目书第76页)。
行政运行(2100101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(此内容出自2017年政府收支分类科目书第97页)。
一般行政管理实务(2100102):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(此内容出自2017年政府收支分类科目书第97页)。
“三公”经费支出口径:是指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。
