南昌县文化广电新闻出版旅游局

2022年部门预算

目    录

第一部分   南昌县文广新旅局概况

一、部门主要职责

二、部门2022年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分   南昌县文广新旅局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分   南昌县文广新旅局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   南昌县文广新旅局概况

一、部门主要职责

县文化广电新闻出版旅游局是南昌县人民政府文化广播电视旅游新闻出版工作部门，主要负责全县文化、广播电视、旅游事业发展规划的制订和实施，负责管理全县文化市场，推进全县广播电视事业发展，实现广播电视村村通、户户通长远目标。还负责编制全县旅游行业发展规划，推进旅游业体制改革，实施行业管理和监督，指导利用外资和社会投资工作，组织宣传促销活动，开发旅游产品等。同时，按照上级要求，负责全县新闻出版和“扫黄打非”工作。

县文化广电新闻出版旅游局下设6个职能部门：（一）县文化馆，负责组织开展群文活动，指导培训群文人才；（二）县博物馆，负责征集收藏文物、标本，进行科学研究，举办陈列展览，传播历史科学文化知识；（三）县图书馆，负责采购图书，利用馆藏图书为广大读者提供精神食粮；（四）县采茶剧团，负责创作排演新剧目，发扬地方剧种的优势，为广大观众提供喜闻乐见的新剧目；（五）县电影发行放映公司，负责全县电影放映发行；（六）县文化市场稽查大队，负责全县文化市场的监督管理，审核发放娱乐场所的文化合格证件。

二、部门2022年主要工作任务

2022年，我们将继续围绕“236”工作思路，加快“文化强县”“旅游强县”建设步伐，积极推动全国公共文化示范区、省级全域旅游示范区创建工作，为“十四五”良好开局奠定基础。重点做好以下几个方面工作：

（一）加快重点项目建设。积极推动县文化馆、县图书馆、县博物馆、县美术馆新馆搬迁和开放工作。实施基层文化阵地提升工程，在每个乡镇选取1-2个精品示范点进行重点打造。

（二）办好全市旅游产业发展大会。以全市旅发大会在我县举办为契机，不断完善各项基础设施，补缺旅游发展短板，积极筹划，确保大会成功举办。

（三）推进文化惠民工程。以莲花书屋为依托，积极策划开展河畔文化集市、名家开讲等品牌活动，深入推动全民阅读。继续落实“三馆一站”免费开放政策，组织开展好送戏、送电影、送图书等文化下乡活动。建好管好用好应急广播，提升应急服务能力。举办全县文旅人才培训班。强化各类文化阵地效能督查和景区景点服务质量暗访考核。

（四）打造特色文旅品牌。积极创建“全国公共文化示范区”“江西全域旅游示范区”，对照创建标准，不断补齐短板，进一步完善公共文化旅游服务设施，不断推动全县文旅业高质量发展。加大国家A级景区建设力度，加快推进旅游景区优化升级。

（五）加强文化遗产保护。围绕建党100周年等主题，积极谋划和创作一批优秀文艺精品。完成县采茶剧团委培生招录工作。继续开展南昌采茶戏教辅资料编纂工作，继续开展非遗进景区（点）、全县民营剧团南昌采茶戏展演等活动。启动2021年度不可移动文物维修项目申报和建设。

（六）文化市场监管强化。强化文化和旅游市场综合监管，强力打击违法违规经营行为。完善软件正版化工作的规章制度，开展软件正版化督查工作。强化安全播出监管，确保全年安全播出零事故。依法查处非法安装、使用地面卫星接收设备设施等行为。加大“扫黄打非”专项整治工作力度，切实织密织牢城乡“扫黄打非”工作网络。

三、机构设置及人员情况

南昌县文广新旅局共有预算单位5个，包括本级和4个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌县文化广电新闻出版旅游局；公益一类事业单位4个：南昌县文化馆、南昌县图书馆、南昌县博物馆、南昌县文化市场综合执法大队。

编制人数104人，其中；行政编制12人、全部补助事业编制92人、部分补助事业编制xx人，实有人数163人，其中：在职人数小计88人，包括行政人员12人、全部补助事业人员76人、;退休人员小计48人；聘用人员7人；临时工20人。

第二部分  南昌县文广新旅局2022年

部门预算表

（详见附表）

第三部分  南昌县文广新旅局2022年部门

预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县文广新旅局收入预算总额为15181.77万元，比上年增加9202.77万元，增长154%，原因：新增了三馆搬迁及旅游项目经费。其中：财政拨款收入5624.37万元，较上年预算安排增加2346.37万元；其他收入9087.4万元，较上年预算安排增加9017.4万元；上级补助收入470万元，较上年预算安排增加470万元；上年结余0万元，较上年预算安排减少2631万元。

（二）支出预算情况

2022年南昌县文广新旅局支出预算总额为15181.77万元，比上年增加9202.77万元，增长154%，原因：新增了三馆搬迁及旅游项目经费支出。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1359.3万元，较上年预算安排增加662万元；包括工资福利支出763.4万元、商品和服务支出172.59万元、对个人和家庭的补助11.05万元、资本性支出412.25万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出14954.2万元，较上年预算安排增加9308.38万元；社会保障和就业支出91.45万元，较上年预算安排减少44.26万元；卫生健康支出72.77万元，较上年预算安排减少32.89万元；住房保障支出63.35万元，较上年预算安排减少28.46万元；。

按支出经济分类划分：工资福利支出763.4万元，较上年预算安排减少339.61万元；商品和服务支出172.59万元，较上年预算安排增加1.39万元；对个人和家庭的补助38.2万元，较上年预算安排减少24.41万元；资本性支出35万元，较上年预算安排增加15万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年县文广新旅局财政拨款支出预算5624.37万元，较上年增加1896.37万元，增长57.8%，原因：新增了三馆搬迁及旅游项目经费支出。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出5396.8万元，较上年预算安排增加2346.37万元；社会保障和就业支出91.45万元，较上年预算安排减少44.26万元；卫生健康支出72.77万元，较上年预算安排减少32.89万元；住保障支出63.35万元，较上年预算安排减少28.46万元；

按支出项目类别划分：基本支出889.3万元,较上年预算安排减少418.7万元;其中：工资福利支出763.4万元,商品和服务支出172.59万元,对个人和家庭的补助38.2万元,资本性支出35万元。项目支出4737.5万元,较上年预算安排增加2767.5万元;其中：文化和旅游支出4702.5万元,资本性支出35万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门机关运行经费为114.84万元。较上年减少76.36万元，下降40%。降低的原因主要是机关人员减少。

（七）政府采购情况

2022年我局各单位政府采购预算共安排9839.04万元。其中，货物预算9839.04万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）南昌县文广新旅局部门项目情况说明

1.免费开放项目

1）项目概述：图书馆免费对外开放，免费提供公共文化服务。

2）立项依据：《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》

3）实施主体：南昌县图书馆

4）实施方案

根据《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》要求，着眼于保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化，着眼于发挥公共文化机构的基本职能作用，着眼于增强公共文化服务能力和管理水平，以健全和增强服务项目、服务能力为重点，努力实现公共图书馆设施免费开放，免费向群众提供，充分发挥公共图书馆的文献信息服务、数字文化服务和社会教育功能，发挥文化馆培训、辅导和组织开展群众文化活动的功能，公共文化服务能力明显增强。

公共图书馆免费开放的基本内容包括公共空间设施场地的免费开放和基本公共文化服务项目的免费提供。其中，基本公共文化服务项目随社会发展、人民群众精神文化需求增长而发展变化。具体内容如下：

（一）开放时间：

阅览区 上午  9:00—12:00下午 13:30—17:00

自习区 上午9：00至下午17：00

（二）公共图书馆免费开放项目

阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅、多功能厅、展览厅、自修室等公共空间设施场地免费开放；书报刊借阅、文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、数字文化信息服务、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。

5）实施周期：2022年1月1日至12月31日

6）年度预算安排：20万

7）绩效目标和指标

绩效目标：全年免费对公众开放，办理图书借阅业务，满足人民群众的文化需求。

指标：数量指标、成本指标、社会效益

指标

2.八二八招待所毛泽东旧居项目

1）项目概述：八二八招待所毛泽东旧居是南昌市级文物保护单位，待批省级文物保护单位。根据县政府2017年82号《关于八二八毛泽东旧居开放工作及电路改造有关问题协调》会议纪要，对八二八毛泽东旧居的电路及白蚁防治等进行提升改造。为改善旧址现状，杜绝安全隐患，切实对文物进行保护，提升我县对外文化形象，本项目的建设是十分必要和迫切的。

2）立项依据：八二八招待所一号楼2018年公布为江西省第六批省级文物保护单位。

3）实施主体：南昌县博物馆

4）实施方案：保障八二八招待所毛泽东旧居正常运行。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：维持八二八毛泽东旧居的正常运行和日常维护

7）绩效目标和指标：见附件

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县文广新旅游局“三公”经费一般公共预算安排9.08万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：上年保持一致。

公务接待费5.28万元，比上年减少3.07万元。减少的原因主要是预算单位减少。

公务用车运行维护费3.8万元，比上年增减少6.44万元，主要原因是：预算单位减少了一个。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）文化和旅游 反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支行。

（二）文物 反映文物保护和管理等方面的支出

（三）一般行政管理事务 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

（四）新闻出版电影 反映新闻出版、电影等方面的支出

（五）社会保障和就业支出 反映政府在社会保障与就业方面的支出

（六）其他文化体育与传媒支出 反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出

三、部门涉及的专业名词

（一）一般性支出包含：办公费、印刷费、咨询费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。