附件1:

328001南昌县应急管理局(本级)2022年预算公开

目    录

第一部分  南昌县应急管理局概况

    一、部门主要职责

二、单位2022年主要工作任务

    三、机构设置及人员情况

第二部分  南昌县应急管理局2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌县应急管理局2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县应急管理局概况

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行国家安全生产法律和方针政策，负责起草、拟定本县安全生产地方性法规、规章、规程和安全技术标准。

2、综合监督管理全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划；指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项安全检查、监督工作。

3、依法对全县的安全生产工作实行监察。负责全县所有企业贯彻执行国家安全生产法律、法律和国家标准情况进行监督检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，并做出行政处理决定；承办安全生产方面的听证和行政复议工作。

4、负责制定全县安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核。

5、负责发布全县的安全生产信息；综合管理全县各类事故统计报告工作；组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查处理工作。对一般生产性死亡事故批复结案，受县政府委托对有关事故批复结案，并按规定向上报告。

6、负责组织实施对全县各单位重特大事故隐患和危险源、建设工程项目和其他有关设备进行安全检测出检验、安全评估、安全评价、安全认证和审批工作。

7、负责全县新建、扩建、改建等建设工程项目的安全设施与主体工程同时设计同时施工。同时投入使用等“三同时”的审查、验收入批准和监督检查工作。

8、负责全县危险化学品、非煤矿山专项安全整治工作，负责全县危险化学品经营许可证的审查发证工作；负责全县废弃危险化学品容器安全处置的组织、实施和管理工作。

9、负责对全县生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和核发工作；组织实施对不具备基本安全生产条件的生产经营单位的查处工作。

10、负责从事安全检测检验、安全评价、安全设计、安全培训。

11、负责安全生产方面的宣传教育；负责安全生产监察、监督、管理人员的培训、考核和发证工作；负责对企业法人代表、主要经营者、注册安全主任、安全管理人员的安全培训、考核和发证工作。负责依法对电工、电焊工、电梯司机、厂内运输车辆司机、起重工、司炉工、高压焊接工等国家安全生产法规定的特种作业人员的培训考核、发证和监督管理工作。

12、检查重大危险源的监控；负责重特大事故隐患的统计、上报和下达限期整改通知书，并对整改工作进行监督检查与协调；组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作。

13、组织、指导全县安全简直学技术研究、开发和新年技术的推广运用工作；监督安全技术措施的落实，负责安全简直研经费的管理工作。

14、负责县安全生产委员会的日常工作。

15、承办县政府和上级部门交办的工作。

二、单位2022年主要工作任务

认真落实上级关于应急管理的各项决策部署，抓实安全生产、防灾减灾、应急救援等各项工作，在实际工作任务中不断总结创新、锤炼队伍、提升能力，加快推动全县应急管理体系和能力的现代化水平。

1. 加强应急体系建设。健全完善应急管理各项机制，进一步理清应急管理各项职能职责，确保应急救援、安全生产、防灾减灾等各项工作全面推进。切实加强全县基层应急管理体系和能力建设，力争到2022年上半年，基本健全乡镇（街道）、村（社区）应急管理体系，乡镇全部实现6有（有机构、有机制、有预案、有物资、有培训演练），行政村（社区）实现三有（有场地设施、有装备物资、有工作制度），彻底打通应急管理“最后一公里”。

2.推进应急基础建设。全力推进县应急指挥中心建设，高标准打造出与我县首府首县地位相匹配，集风险监测、综合预警、应急指挥与一体，统一指挥、快速响应、信息共享、可视化管理的智慧应急指挥中心，提升应急管理指挥调度的信息化水平，为构建我县“统一指挥、反应灵活、上下联动、平战结合”的应急管理体系奠定坚实的基础。积极推动县级大型救灾仓库建设，努力打造与应急管理任务相匹配的应急物资储备场所，做好各类应急物资储备。

3.注重应急队伍建设。建立应急救援指挥协调机制，加强教育培训和实战演练，确保一旦出现突发事件能够迅速有序、科学高效的开展救援工作。根据《江西省专业森林消防队伍建设管理办法》要求，加快推动县专业森林消防队重建工作，按照“队伍健全、管理规范、素质过硬、一专多能”的要求推进县专业森林消防队的正规划建设，做到管理体系有效建立、人员数量年龄达标、基础设施明显改善、保障水平显著提升、日常管理更加规范、综合应急救援能力稳定提升，实现“专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的目标。

4.提升防灾减灾能力。继续推进综合减灾示范县创建和全国自然灾害综合风险普查工作，以任务为牵引，将两项工作任务有机结合起来，全面摸清县域自然灾害风险点，注重普查成果运用，不断加强防灾减灾基础建设，在全县上下形成创建和普查工作的合力，全面提升我县防灾减灾能力。

5.夯实安全生产基础。专项整治三年行动明年进入巩固提升阶段，我们将结合中期评估深入总结专项整治两年来的成功做法和存在不足， 深挖安全生产中的深层次矛盾和问题，坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，完善和落实安全责任链条、制度成果、工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，不断夯实安全基础，提升全县安全生产水平。

6.严格应急值班值守。继续严格执行24小时值班值守和领导干部在岗带班、外出报备制度。突出抓好节假日期间、重要时间节点以及汛期及高温天气的安全监管和应急值守工作。加强应急值守人员自身素质建设,提高应急值守的快速反应能力和信息分析研判水平。加强部门之间的沟通联系，落实事故灾难预报、预警、预防和协调联动机制，切实提高应急处置能力。确保应急组织机构、救援队伍、装备、物资等应急资源的落实，一旦出现突发事件和重大事故，要及时、有效地开展抢险救援和妥善处理，做到第一时间掌握情况、第一时间协调调度、第一时间开展处置。

三、机构设置及人员情况

南昌县应急管理局属于行政单位，共设置内设机构6个，具体如下：办公室（规划财务股）、应急指挥中心（火灾防治管理股）、防汛抗旱救灾防震和物资保障股、危险化学品监管管理股、工矿商贸行业安全监督管理股、安全生产综合协调股。

编制人数20人，其中；行政编制13人、参照公务员管理的事业编制1人、机关工勤编制 1 人、全额补助事业编制5人。实有人数48人，其中：在职人数小计40人，包括行政人员15人、参照公务员管理的事业编制1人、全额补助事业人员23人、机关勤人员1人；退休人员6人；临时工2人。

第二部分  南昌县应急管理局2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  南昌县应急管理局2022年单位预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县应急管理局收入预算总额为1908.28万元，比上年减少4629.38万元，下降70.8%。减少的主要原因：减少了新冠感染专项经费。其中：财政拨款收入1393.31万元，较上年预算安排减少5024.35 万元；事业收入 0万元，较上年预算安排持平；其他收入514.97万元，较上年预算安排增加514.97万元。上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少120万元。

（二）支出预算情况

2022年县应急管理局支出预算总额为为1908.28万元，比上年减少4629.38万元，下降70.8%。减少的主要原因：减少了新冠感染专项经费。

其中：按支出项目类别划分：基本支出492.85万元，较上年预算安排减少 60.87万元；包括工资福利支出388.29万元、日常公用支出101万元、对个人和家庭的补助1.56万元、资本性支出2万元；项目支出1415.43万元，较上年预算安排减少4568.51万元；包括行政事业性项目支出1415.43万元、其他相关支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出43.22万元，较上年预算安排增加4.7万元；卫生健康支出35.94万元，较上年预算安排增加4.06 万元；住房保障支出32.55万元，较上年预算安排增加3.65万元;灾害防治及应急管理支出1796.56万元，较上年预算安排减少4641.8万元。 

按支出经济分类划分：工资福利支出0万元，较上年预算安排持平；商品和服务支出1649.89万元，较上年预算安排减少4334.05万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排持平；资本性支出0万元，较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2022年县应急管理局财政拨款支出预算1393.31万元，较比上年减少4819.14万元，下降73.7%。减少的主要原因是减少了新冠感染专项经费。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出43.22万元，较上年预算安排增加4.7万元；卫生健康支出35.94万元，较上年预算安排增加4.06万元；住房保障支出32.55万元，较上年预算安排增加3.65万元；灾害防治及应急管理支出1281.59万元,较上年预算安排减少5156.77万元。

按支出项目类别划分：基本支出492.85万元，较上年预算安排增加59.13万元；其中：工资和福利支出388.29万元，商品和服务支出101万元，对个人和家庭补助支出1.56万元，资本性支出2万元。项目支出900.46万元，较上年预算安排减少5083.48万元；其中：商品和服务支出900.46  万元；资本性支出0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门本单位机关运行费为103万元，较上年增加14.92万元，增长 16.93 %。增加的原因主要是：人员增加，办公日常公用经费增加。

（七）政府采购情况

2022年我局单位政府采购预算共安排166.6万元，其中：货物预算143.6万元、工程预算0万元、服务预算23万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。因我局每年组织学校和相关单位前往南昌市宣传中心参加安全生产警示教育活动，故会产生相应的公务用车运行维护费。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）南昌县应急管理局项目情况说明

1.安全生产监管监察项目

1）项目概述：根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定和县政府赋予我局的安全监管工作，主要负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。组织指导协调安全生产类突发事件应急救援，负责安全生产宣传教育和培训工作。安全监管工作涉及面广、工作量大，任务繁重，监管责任重大，必须加大经费的投入，需要足够的资金作保障。

   2）立项依据  2017年12月23日县长办公会议纪要（28）号

   3）实施主体：南昌县应急管理局

   4）实施方案：南昌县安委会关于印发《南昌县2022年安全生产工作要点》的通知

 5）实施周期：2022年1月-2022年12月

   6）年度预算安排  237万

   7）绩效目标和指标：坚决完成安全生产专项整治三年行动“巩固提升”各项任务，坚决根绝重特大事故，继续实现“零”重特大事故；有效遏制较大事故，切实减少一般事故。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县应急管理局“三公”经费一般公共预算安排9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行维护费6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）2240101灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管事务（项）反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（三）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。