目    录

第一部分  南昌县市场监督管理局概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌县市场监督管理局2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  南昌县市场监督管理局2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县市场监督管理局概况

一、单位主要职责

南昌县市场监督管理局主要职责：贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械等，下同）监督管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。负责涉及县级工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的监督管理职责。负责市场监督管理科技发展规划的组织实施。依法规范和维护市场经营秩序。管理和指导全县质量工作。统一管理计量工作。依法承担消费者权益保护牵头协调职责。依法查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的法律、法规、规章的行为。加强基层监管力量，完善基层监管体制，构建基层食品药品的网格化监管体系。承担县食品安全委员会日常工作。承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

南昌县市场监督管理局是县政府工作单位，规格为正科级，现有干部职工278人，离休1人，退休118人。核定编制217人，其中公务员130人，事业编制87人，参公事业编制0人，自收自支事业编制0人。目前实有公务员132人，参公事业0人，全额补助事业人员74人，聘用打传辅助人员72人，在校学生0人。下设11个基层分局，3个直属局，13个职能科室，2个事业单位，基层分局人员占全局总人数的50%。

第二部分  南昌县市场监督管理局2022年

单位预算表

（详见附表）

第三部分  南昌县市场监督管理局2022年单位

预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年南昌县市场监督管理局收入预算总额为5424.78万元，比上年增加249.9万元，增加4.8%。其中：财政拨款收入4434.78万元；其他收入740万元；非财政拨款结余250万元。

（二）支出预算情况

2022年南昌县市场监督管理局支出预算总额为5424.78万元，比上年增加249.9万元，增加4.8%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出2421.56万元，占支出总额的54.6%。包括工资福利支出1960.1万元、日常公用支出434.34万元、对个人和家庭的补助27.11万元；项目支出2013.22万元. 占支出总额的45.4%。

按支出功能科目划分：一般公共服务4930.89万元；社会保障和就业支出204.58万元；卫生健康支出153.08万元；住房保障支出136.23万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1960.1万元，占支出预算总额的44.2%；对个人和家庭的补助27.11万元，占支出预算总额的0.61%；商品和服务支出434.34万元，占支出预算总额的9.8%；特定目标类支出2013.22万元，占支出预算总额的45.4%。

（三）财政拨款支出情况

2022年南昌县市场监督管理局财政拨款支出预算4434.78万元，较上年减少390.1万元，下降8.08%。具体支出情况是：一般公共服务3940.89万元；社会保障和就业支出204.58万元；卫生健康支出153.08万元；住房保障支出136.23万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本单位机关运行经费为434.34万元。较上年减少35.3万元，降低7.5%。减少的原因主要是落实压紧口袋过日子。

（七）政府采购情况

2022年我局各单位政府采购预算共安排1108.49万元。其中，货物预算624.54万元，服务预算483.95万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆26辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车26辆。

2022年单位预算未安排购置车辆。

（九）项目情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金1960.6万元；纳入财政绩效目标批复的项目6个，涉及资金1960.6万元。

1.食品安全项目

   1）项目概述

食品安全监管专项经费项目是为提高我县食品安全监管水平，从社会宣传、生产经营者自律、日常监管、食品安全检测等各方面开展相关工作，不断提高食品安全社会综合治理能力。

   2）立项依据

赣财行指〔2017〕48号文、赣财卫指〔2016〕35号文

   3）实施主体

南昌县市场监督管理局食品协调股

   4）实施方案

负责对本行政区域内食品安全实施监督管理，为保障各项监管工作有序、有效地开展；食品安全的宣传，食品企业从业人员的培训，专项检查及整治，利用第三方技术手段开展的抽检等工作。

   5）实施周期

实施期限一年。

   6）年度预算安排

食品安全专项经费为847万元，其中各乡镇合计为300万元，其它单位（县委宣传部、县农业局、县卫计委、县疾控中心、县粮食局、县商务局、县食安办）合计为270万元，我局金额为277万元。

   7）绩效目标和指标

1.总体目标：履行政府职能，扩大社会宣传，提高对违法行为的发现能力和查处能力，食品安全责任层层落实，长效监管机制逐步完善，全县食品安全状况总体平稳。

2.阶段性目标：结合实际情况，为切实提升全县食品安全保障水平，全面推进国家食品安全示范城市创建工作，以解决人民群众反映最强烈的突出问题为切入点，积极创新工作方式方法，突破难点、打造亮点，探索食品安全监管新模式、新机制和新举措。

2.知识产权项目

1）项目概述

为增强企业自主创新能力，提升我县专利创造、管理、运用、保护水平，充分发挥知识产权对社会经济发展的支撑作用，促进我县经济和社会可持续发展，根据南发〔2016〕17号《关于深入推进创新驱动发展战略加快创新型县区建设的实施意见》文件要求设立本项目。

2）立项依据

南蓝政办发[2016]1号、南发[2016]17号

3）实施主体

南昌县市场监督管理局知识产权股

4）实施方案

设立知识产权专项资金，为高水平建设知识产权强县提供有力支撑：对申报专利的企业和个人给予资金奖励，在全县范围内营造良好知识产权创造、运用和保护氛围。

5）实施周期

实施期限一年。

6）年度预算安排

知识产权专项经费为393.86万元，由县级财政全部负担，并全部拨付给153户企业和个体作为专利补助资金。

7）绩效目标和指标

1.总体目标：围绕企业创业创新核心需求，营造良好创业创新生态环境为保障，深入实施创新驱动发展战略，坚持企业创新主体地位与社会协同创新相结合，坚持打通创新链与打造产业链相结合，以科技创新为核心，以深化体制机制改革为动力，以实施创新驱动举措为抓手，加快发展方式转变和产业转型升级，加快高端产业蓬勃发展、人才智力高度密集、创新活力加速迸发的生动局面，提升南昌县(小蓝经开区)的首位度和核心竞争力。

2.阶段性目标：通过2020年南昌县知识产权专项资金的有效安排与合理使用，进一步调动了企事业单位知识产权工作的积极性，提高了知识产权创造、应用、保护、管理和服务能力，推动了年度工作目标和重点工作任务的实现和完成。2020年，完成上年专项资金的拨付、全面完成了2020年的县级各类知识产权项目的申请受理、经费下达与实施管理。

3. 证照项目

1）项目概述

进一步提高登记服务效率。在守住登记安全底线的前提下，效率是登记服务的第一指标，让企业和群众用最短时间办成事。

2）立项依据

2015年11月12日县长办公会议纪要

3）实施主体

南昌县市场监督管理局信用监管股

4）实施方案

一是进一步提高登记服务质量，二是开展专项执法，严厉打击无照经营活动，着力优化市场环境。

5）实施周期

实施期限一年。

6）年度预算安排

证照专项经费预算安排为60万元

7）绩效目标和指标

1.总体目标：进一步提高登记服务效率，在更大范围、更大程度、更深层次上提升个体户登记办照覆盖率。

2.阶段性目标：完成全县个体户办照及换照工作，加强无照经营打击力度。

4.计量项目

1）项目概述

以小蓝经济开发区耗能企业建立计量检测系为重点，更好的实现节能减排工作.加大宣传我局在节能降耗方面所做的工作和取得成绩，让政府了解计量在促进经济发展和节能减排方面的作用，通过宣传计量服务，让社会关注计量，让政府更加重视计量工作

2）立项依据

2017年9月22日县长批示

3）实施主体

南昌县市场监督管理局标准计量股

4）实施方案

开展计量检测工作，服务我县经济发展，发挥计量在促进经济发展和节能减排方面的作用，项目实施期限一年。

5）实施周期

实施期限一年。

6）年度预算安排

计量检测专项经费预算安排为115万元

7）绩效目标和指标

1.总体目标：结合实际情况，切实完成上级单位安排的计量执法工作和计量检定任务，保障民生和服务地方经济发展的要求，探索计量监管新模式、新机制和新举措。

2.阶段性目标：该项经费主要用于计量检验检测费用、仪器购买等方面。预期目标全部完成。

5.智慧监管项目

1）项目概述

为建设好南昌市智慧市场监管平台，市级要求我县2020年10月份完成搭建南昌县智慧市场监管二级、三级平台，根据南昌县政府第61次县长办公会议纪要求设立智慧监管专项资金。

2）立项依据

2020年11月8日县长批示

3）实施主体

南昌县市场监督管理局智慧监管指挥中心

4）实施方案

负责县本级平台、基层分局平台的建设，保障各项工作有序、有效地开展；智慧市场监管的宣传及执法人员的培训，建立全覆盖的市场主体数据库等工作，项目单位申报“智慧监管专项经费”，并依据相关财政支出规定，对项目经费进行管理。

5）实施周期

实施期限一年。

6）年度预算安排

智慧监管专项经费为288.9万元。全部用于智慧监管平台搭建及执法移动终端购买费用。

7）绩效目标和指标

1.总体目标：通过购买社会服务的方式，建立和完善智慧市场监管平台。通过统筹推进“一个中心、一个平台、一张网图、一个终端”建设，把发现问题、上传线索、分派处理、及时反馈等工作环节有机结合起来，形成工作闭环，为监管执法提供便捷服务。

2.阶段性目标：监管手段实现智能化。依托大数据对日常监管、抽样检验、专项检查、投诉咨询、执法办案等基础数据进行分类分析，查找薄弱环节，并以此来调整监管执法重点，使监管执法更有针对性和时效性；管理模式步入网格化。通过引入管理新理念，借鉴综治网格化管理经验，打破传统的组织运作模式，实行两级网格管理。

6.房租项目

1）项目概述

保障分局正常办公，以便更好地开展监管及服务工作

2）立项依据

2018年8月30日174号县政府办公室会议纪要

3）实施主体

南昌县市场监管局办公室

4）实施方案

为了保障分局正常办公秩序，莲塘分局、八月湖分局办公楼经政府拆迁后需租赁办公楼进行日常办公。

5）实施周期

实施期限一年。

6）年度预算安排

房租所需资金49.6万由县区财政全部承担。

7）绩效目标和指标

1.总体目标：保障分局正常办公，以便更好地开展监管及服务工作。

2.阶段性目标：分局办公楼拆迁后，保障日常办公需要，更好地开展市场监管工作。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县市场监督管理局“三公”经费一般公共预算安排72万元。其中：

公务接待费11.5万元，跟上年保持一致。

公务用车运行维护费60.5万元，跟上年保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

201  一般公共服务支出  反映政府提供一般公共服务的支出。

20131  党委办公厅（室）及相关机构事务  反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

2013101  行政运行  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013103  机关服务  反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

208  社会保障和就业支出  反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805  行政事业单位离退休  反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080501  归口管理的行政单位离退休  反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出  反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210  医疗卫生与计划生育支出  反映政府卫生健康方面的支出。

21011  行政事业单位医疗  反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101  行政单位医疗  反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

221  住房保障支出  集中反映政府用于住房方面的支出。

22102  住房改革支出  反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2200201  住房公积金  反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费填列本单位使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费的支出。

机关运行经费反映本单位内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：绩效目标情况表

市场局【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-02-24