一、“十三五”及2021年上半年财政预算执行情况。

(一)“十三五”财政预算执行情况。“十三五”是幽兰镇不平凡的五年,是我镇经济蓬勃发展、综合实力提升最快的五年,五年来我们坚持把招商引资作为经济跨越发展的“生命线”,成立招商引资专班,大力弘扬想尽一切办法、动用一切资源、倾尽一切所能的“三个一切”精神,引导幽兰籍企业家回乡创业,敢于把好的资源给好的企业,为经济社会发展积蓄动能。共引进6个亿元以上工业项目落户园区,4个亿元以上农业项目、68个建设类企业落户镇域或千亿建筑产业园,带动了全镇经济发展。2016年全镇财政收入仅完成2757万元,2020年我镇完成财政收入12189万元,“十三五”期间全镇实现财政收入3.29亿元,平均增幅为45%,成为南昌县首个连续两年财税收入破亿元的农业乡镇。“十三五”期间全镇预算总支出73584万元,其中专项支出42089万元,主要用于民生支出和基础设施建设支出。五年来通过一卡通发放惠农补贴20429万元,有效的保障乡镇贫困居民的基本生活,为幽兰镇的改革发展和稳定做出了新贡献。我镇推进了集镇一期、二期改造,对幽兰和渡头集镇沿街两侧建筑进行了立面改造,面积达70000余平方米。推进了标准化农贸市场、小游园、景观示范街道、文化影剧院等“10个1”建设,集镇的整体美感和颜值得到明显提升。与此同时,南峡“四精”线路、6个小康示范村、精品提升点、4个“五位一体”示范点和379个新农村点的建设,极大地改变了幽兰村庄面貌,为乡村振兴发展打下了坚实的基础。

(二)2021年上半年财政预算执行情况。2021年是“十四五”规划的开局之年,面对新冠肺炎疫情冲击,我们迎难而上,大力深化放管服改革,努力营造亲商护商的营商环境,落户镇域企业不断增加,很好地完成了财政收入任务。总结2021年上半年工作,主要有以下几个方面:

1.全镇财政收入执行情况2021年上半年全镇财政总收入完成8086万元,超额完成全年财税任务,占年初考核目标5649万元的143.1%,比上年同期增收2426万元;公共财政预算收入完成2886万元,占年初考核目标2436万元的118.5%。到2021年8月我镇财政总收入已突破亿元,成为南昌县首个连续三年财政收入超亿元的农业乡镇。

2.全镇财政支出执行情况 2021年上半年全镇预算总支出8299万元,其中:镇本级支出3325万元,上级专款支出4974万元,具体支出如下:

(1)一般公共服务支出 1995万元。其中:政府办公厅(室)及相关机构事务1825万元。

(2)公共安全支出(治安管理)5万元。

(3)教育支出24万元。

(4)社会保障和就业支出1391万元(含上级专项支出1292万元)。

(5)卫生健康支出125万元(高龄老人生活补贴专项)。

(6)节能环保支出29万元(主要用于综管办支出)。

(7)城乡社区事务支出427万元(含专项支出101万元)。其中:行政运行(居委会)支出24万元;城管执法支出92万元;城乡社区环境卫生支出180万元(清洁工程)。

(8)农林水事务支出3374万元(其中上级专项资金3369万元)。其中农业91万元;林业490万元(专项支出);水利54万元;扶贫886万元(专项支出);农村综合改革100万元(专项支出);其他农林水支出1801万元(专项支出)。

(9)交通运输23万元(养路队公路养护支出)。

(10)支持中小企业发展支出874万元(用于企业发展扶持)。

(11)灾害防治及应急管理支出55万元。

二、2021年上半年财政工作

各位代表:2021年上半年我镇财政工作紧紧围绕县委、县政府布置的财政考核总目标,狠抓增收节支,面对突如其来的新冠疫情及超历史的防汛形势,迎难而上、大力深化放管服改革、努力营造亲商护商的营商环境,落户镇域企业不断增加;使我镇财政总收入仍然突破亿元大关,继续谱着写农业乡镇的传奇。半年来我们重点抓好了以下几个方面:

(一)培植壮大财源,强化税收管理,积极完成本级财政收入  

充分利用现有资源,大力培植新兴财源,搞活地方经济。财政收入是做好其他一切工作的基础,没有可持续的收入来源,其他工作只是纸上谈兵。为完成今年县下达的考核目标,我镇自我加压,力争多收超收。由于依法加强征管,积极引进外地企业,实现了财政收入增长,可用财力进一步提高,财政支出规模进一步扩大,财政保障能力

(二)加强民生投入,优化支出结构

1.认真落实中央惠农政策,确保粮食补贴等各项惠农资金及时发放。2021年1-6月我镇通过“一卡通”共计发放各项补贴资金2732万元。其中发放农资综合直补资金567万元,发放优抚补贴、社会救助资金974万元、孤儿补助资金19万元、义务兵优待金90万元;发放城镇低保、农村低保和五保资金1082万元,进一步规范和完善了乡镇最低生活保障制度,有效的保障乡镇贫困居民的基本生活,为幽兰镇的改革发展和稳定做出了新贡献。

2.加强财务规范管理,严格控制各项财政支出。加强专项资金监督管理,保证资金专款专用。进一步规范我镇专项资金管理,确保资金专款专用,充分发挥专项资金的使用效益,对项目资金实行专户核算、集中支付、封闭管理,所有资金实行转账结算,杜绝现金支出。特别是工程项目资金,在项目工程开工时,该所拨给项目单位不超过合同金额50%的资金,作为项目启动资金,而后,根据合同约定、工程进度和工程质量拨付工程款。并设立专项资金管理小组,负责资金的跟踪问效,督促项目尽快完工,对专项资金使用情况进行检查监督审计,确保专款专用。使专项资金实现了管理科学化、规范化,提高了资金使用效益。

尽管2021年上半年我镇经济、社会各项事业保持了平稳运行,财政工作也稳步推进,但我们也清醒认识到我镇财政运行过程中,特别是新的财政体制实施后,带来一些不容忽视的问题,如:一是考核目标数较大,经济底子薄弱,发展后劲不足,财政实力做大做强面临较大困境;二是本地基础税源不足,受区位因素困扰,招商引资工作难以突破;三是支出(非编人员过多、城管、环卫、维稳等)压力依然很大,可用财力与实际支出依然存在倒挂现象。上述问题也是我们今后工作努力的重点。

根据年初测算,2021年镇可用财力预计将达到6700万元,全年安排预算支出6600万元,上半年镇本级财政支出3350万元,未超出预算安排,下半年我们将继续遵循量入为出、收支平衡的原则,财政支出预算安排3300万元,具体包括:

1.一般公共服务支出1600万元;

2.公安支出50万元(主要用于综治维稳经费)。

3.教育经费支出(主要用于镇招聘教师工资及校舍维修)80万元。

4.文化体育与传媒支出60万元(主要用于打造旅游乡镇支出)。

5.社会保障和就业支出 150万元。

6.医疗卫生支出30万元。

7.节能环保支出(清洁办)40万元。

8.城乡社区事务支出300万元(其中城管60万,城乡环境卫生180万元)。

9.农林水事务支出700万元。

10.交通运输(养路队)支出40万元。

11.资源勘探工业信息等支出(支持中小企业发展和管理支出)300万元。