| 索引号： | A25010-7625-6095-7714-5269-7338 | 主题分类： | |
| 发布机构： | 青云谱区司法局 | 生成日期： | 2017-01-10 |
| 文件编号： | 有效性： | ||
| 公开范围： | 公开方式： |
第一部分 青云谱区司法局部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 青云谱区司法局部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 青云谱区司法局部门2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 青云谱区司法局部门概况
一、部门主要职能
青云谱区司法局是主管司法行政工作的区政府组成部门，主要职责是：
1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，参与有关地方性法规的草拟，拟订全区司法行政工作的法规、规章草案，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织和监督实施。
2.拟订全区普及法律常识规划和依法治区规划并组织实施，指导全区各机构、各行业的普法教育、依法治理和对外法制宣传等工作。
3.管理、监督和指导区公证机构工作。
4.指导基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。
5.指导、监督、管理社区矫正工作，负责并指导对刑满释放人员和解戒人员的帮教工作。
6.管理、指导全区法律援助工作和“148”法律服务工作。
7.指导、监督全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
8.承办区人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括青云谱区司法局本级。
第二部分 青云谱区司法局部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
区司法局2016年度收入总计308.65万元，其中上年结转和结余0 万元；本年收入合计308.65万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入308.65万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计288.58万元，其中本年支出合计288.58万元，较上年下降5%，年末结转和结余20万元。
本年支出的具体构成为：基本支出288.58万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为202.83万元，决算数为308.65万元，完成年初预算的152.2%，主要原因是：追加了在职人员工资调标经费、政法转移经费等。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为194.3万元，决算数为275.8万元，完成年初预算的141.9%；社会保障和就业支出年初预算数为1.39万元，决算数为4.88万元，完成年初预算的351%；住房保障支出年初预算数为7.14万元，决算数为7.84万元，完成年初预算的110%。
按经济分类科目分：工资福利支出152.67万元，商品和服务支出5.26 万元，对个人和家庭补助支出8.33万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费52.63万元，比2015 年度减少31.02万元,较上年增长下降37.08%，主要原因是退休人员转入社保。其中：办公费20.78万元，印刷费7.66万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为3.62万元，完成预算的40.33%，决算数较上年下降74.05%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：2016年未安排出国行程。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为0.67万元，完成预算的14.9%，决算数较上年下降81.34%。主要原因是：八项规定以来减少了公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.5万元，决算数为2.96万元，完成预算的65.8%，决算数较上年下降78.52%。主要原因是：公务用车改革，大幅度减少了公务用车。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门资金总量占预算总量(含追加资金)的比例达60%以上且预算金额200万元以上的项目无。
组织开展对局本级开展整体支出绩效评价。
第三部分 青云谱区司法局部门2016年部门决算表
（详见附表）
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