一、部门主要职责

青云谱区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，以及全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划，并组织实施。
    2、拟订全区人力资源市场发展计划，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
    3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的全区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
    4、建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区养老、失业、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准，并负责组织实施和监督检查。
    5、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
    6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关事业单位人员福利和离退休政策。
    7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，贯彻执行全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。
    8、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
    9、组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
    10、贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来区工作或定居政策；负责国（境）外人员来区就业管理服务；负责全区引进国外智力工作。
    11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门2020年主要工作任务

青云谱区人力资源和社会保障局2020年的主要工作任务是: 改革创新，聚力民生，进一步提高社会保障水平，实施更加积极的就业政策，开创就业创业新局面，加强人才队伍建设，转变服务理念，促进劳动关系和谐稳定。

三、部门基本情况

青云谱区人力资源和社会保障局部门共有个，其中：行政编制5人、全部补助事业编制67人，其中：在职人数63人，其中：行政人员5人、全部补助事业人员58人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人。离休人员0人、退休人员14人，聘用人员15人。

四、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2020年青云谱区人力资源和社会保障局收入预算总额1658.06万元，较上年增长55%。其中：财政拨款收入1644.06万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转14万元。

（二）支出预算情况

2020年青云谱区人力资源和社会保障局支出预算总额1658.06为万元，较上年下降0.55 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出879.06万元，包括工资福利支出598.82万元、商品和服务支出257.9万元、对个人和家庭的补助2.34万元、其他资本性支出20万元；项目支出765万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出650万元、对个人和家庭的补助100万元、其他支出15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出400.64万元，社会保障和就业支出1057.84万元，农林水支出150万元，住房保障支出49.58。

按支出经济分类划分：工资福利支出598.82万元，商品和服务支出921.9万元，对个人和家庭的补助102.34万元，资本性支出20万元，其他支出15万元。

财政拨款支出情况

2020年青云谱区人力资源和社会保障局财政拨款支出预算1644.06元，较上年增长54%。具体支出情况是：一般公共服务支出390.64万元，社会和保障就业支出1053.84万元，农林水支出150万元，住房保障支出49.58。

（四）政府性基金情况

2020年青云谱区人力资源和社会保障局，政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费预算情况

2020年本部门“三公”经费一般公共预算安排6万元,较上年下降29 %。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年无增减。主要原因是遵守中央八项规定,控制三公经费预算。

2、公务接待费1.5万元，较上年下降50%。主要原因是遵守中央八项规定,控制三公经费预算。

3、公务用车购置费0万元，，较上年无增减。主要原因是公务用车改革，车辆运行费用大幅减少。

4、公务用车运行维护费4.5万元，较上年下降18%。主要原因是公务用车改革，运行维护费用大幅减少。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门2020年度机关运行经费257.9万元，较上年下降4%，主要原因是：缩减经费。其中：办公费46万元，印刷费 0.85万元，咨询费0万元，电费3.4万元，邮电费3.65万元，差旅费1.3万元，会议费0.3万元，公务接待费1.5万元,劳务费2.2万元，工会经费10.5万元，福利费2.5万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他商品和服务支出181.2万元。

（七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金765万元。

五、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）青云谱人力资源和社会保障局（局本级）

1、基本情况

青云谱区人力资源和社会保障局(本级)单位编制人数5人，实有人数5人，离休人员0人，退休人员4人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额868.43万元，较上年增长315%。其中：财政拨款858.43万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转结余10万元。

2020年支出预算总额868.43万元，较上年增长315%。其中：工资福利支出68.6万元，日常公用支出123.95万元，对个人和家庭补助支出0.88万元，行政事业性项目支出665万元。

(二) 青云谱区劳动监察局

1、基本情况

青云谱区劳动监察局编制人数9人，实有人数8人，退休人员0人，聘用人员15人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额106.94万元，较上年增长2%。其中：财政拨款106.94万元。

2020年支出预算总额106.94万元，较上年增长2%。其中：工资福利支出67.94万元，日常公用支出39万元，对个人和家庭补助支出0万元。

（三）青云谱区劳动人事争议仲裁院

1、基本情况

青云谱区劳动仲裁院编制人数4人，实有人数3人，退休人员1人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额32.85万元，较上年增长3%。其中：财政拨款32.85万元，

2020年支出预算总额32.85万元，较上年增长3%。其中工资福利支出26.14万元，日常公用支出6.5万元，对个人和家庭补助支出0.21万元。

（四）青云谱区人力资源和社会保障局信息中心

1、基本情况

青云谱区人力资源和社会保障局信息中心编制人数9人，实有人数9人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额77.03万元，较上年下降17 %。其中：财政拨款77.03万元，

2020年支出预算总额77.03万元，较上年下降17%。其中工资福利支出72.53万元，日常公用支出4.5万元，对个人和家庭补助支出0万元。

（五）青云谱区城乡居民基本养老保险事业管理局

1、基本情况

单位编制人数11人，实有人数11人，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额117.89万元，较上年下降3%。其中：财政拨款115.89万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元,上年结余2万元。

2020年支出预算总额117.89万元，较上年下降3%。其中：工资福利支出88.22万元，日常公用支出29.67万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（六）青云谱区社会保险事业管理局

1、基本情况

单位编制人数13人，实有人数13人，离休人员0人，退休人员7人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额195.2万元，较上年下降0.98 %。其中：财政拨款195.2万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2020年支出预算总额195.2万元，较上年下降0.98%。其中：工资福利支出157.66万元，日常公用支出36.68万元，对个人和家庭补助支出0.86万元，行政事业性项目支出万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（七）青云谱区公共就业人才服务局

1、基本情况

南昌市青云谱区公共就业人才服务局编制人数16人，实有人数14人，退休人员2人，实有车辆1辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额257.72万元，较上年增长70.16 %。其中：财政拨款257.72万元，事业单位经营收入0万元，其他收入万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2020年支出预算总额257.72万元，较上年增长70.16 %。其中：工资福利支出117.73万元，日常公用支出29.6万元，对个人和家庭补助支出0.39万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出100万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元,资本性支出10万元。

六、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
区人社局2020年部门预算公开表(市县）.xls