第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1793.35万元，其中年初结转和结余  0万元，较2021年增加335.31万元，增长23%；本年收入合计1793.35万元，较2021年增加335.31万元，增长23%，主要原因是：年中追加了项目经费（企业奖励、疫情经费等）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1793.35万元，占100  %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1793.35万元，其中本年支出合计1793.35万元，较2021年增加335.31万元，增长23 %，主要原因是：增加了企业奖励经费及疫情防控经费；年末结转和结余0 万元，较2021年持平，主要原因是：没有结余数据，持平。

本年支出的具体构成为：基本支出784.35万元，占 43.7%；项目支出 1009万元，占 56.3%；经营支出  0 万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1462.31 万元，决算数为 1793.35万元，完成年初预算的 122.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 68.24万元，决算数为131.5万元，完成年初预算的197.1 %，主要原因是：为综合执法队队员、人社协管员及基层大学生专干缴纳了各类社会保障费。

（二）城乡社区支出年初预算数为 1394.07 万元，决算数为1518.05万元，完成年初预算的108.9%，主要原因是：年中追加了预算。

（三）卫生健康支出年初预算为0万元，决算数为127万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年突发疫情追加了预算。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加预算。

（五）住房保障支出年初预算为0万元，决算数为6.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出784.35万元，其中：

（一）工资福利支出622.96万元，较2021年增加 186.55万元，增长42.8%，主要原因是：多轮疫情叠加爆发，防疫压力加大，人员经费开支增加较多。

（二）商品和服务支出125.03万元，较2021年增长60.05万元，增长92.4%，主要原因是：多轮疫情叠加爆发，防疫压力加大，防疫开支增加较多。

（三）对个人和家庭补助支出 19.07万元，较2021年增加 13.98万元，增长274.6 %，主要原因是：增加退休人员的基础绩效。

（四）资本性支出 17.29万元，较2021年增加10.4万元，增长150.9%，主要原因是：退役军人服务站打造进行了政府采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   万元，决算数为0  万元，完成预算的 0 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0  万元，增长 0 %，主要原因是2022年度未安排出国。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2022年度未安排出国0。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计  0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长0  %，主要原因是：未安排公务接待。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待  0人次，其中外事接待 0  批，累计接待  0人次，主要为：未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是0，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未安排公务用车购置情况，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：未安排公务用车购置情况。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出25.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加60.05万元，增长92.4 %，主要原因是：多轮疫情叠加爆发，防疫压力加大，防疫开支增加较多。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额17.29万元，其中：政府采购货物支出17.29万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额17.29万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 17.29万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车我机构没有配置公车，该项数据为零。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金456.5万元，占项目支出总额的66.2%。

组织对“企业奖励”、“袋装垃圾员奖补经费”及“疫情防控工作经费”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出456.5万元。政府性基金预算支出  0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，街办全面实施“城市品质提升、社会治理赋能、居住环境攻坚、公共服务提质”等专项行动，城市品质更加优化、社会治理更加高效、服务发展更加有为、社会风尚更加文明，高质量完成上级下达的各项任务。

项目分布情况及项目年度预算安排数:

1. 袋装垃圾员奖补经费年度预算安排数63.93万元；

2. 企业奖励年度预算安排数为297.57万元；

3、疫情防控经费年度预算安排数为95万元。   

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我街办今年在区级部门决算中反映“袋装垃圾员奖补经费”、“综合执法队经费”及“社区城市服务站经费”项目绩效自评情况。

2022年度部门项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目概况。根据上级文件精神,开展全街市容环境专项治理工作，促进城市管理提质升级，切实改善人居环境。主要针对辖区内路面及开放式小区的路面及楼道保洁。重点抓好乱设摊、乱占道、乱搭建、跨门营业等违章现象，加强各条主干道管理，通过文明 执法解决群众反映强烈的热难点问题。

项目年使用资金119.9312万元。其中综合执法执法中队经费30万元，社区城市服务站经费需26万，袋装垃圾员经费63.9312万元。

（二）项目绩效目标。一是项目总体目标：以街面市容秩序管理为核心，从主要道路到背街小巷逐步推进，重点抓好乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、跨门营业等违法违章现象，加强各条主干道及物流集中区等重点区域管理，破解群众反映强烈的热点难点问题，通过强力综合执法实现辖区内城市管理常态化、精细化、打造亮丽和谐的新朝阳洲；二是项目阶段性目标：辖区内乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、无证照经营（包括未亮证照经营）、乱扔垃圾、餐厨垃圾收运、餐饮油烟污染、制作张贴垃圾广告、建筑施工噪声等各类违法违章行为的综合行政执法职能。

二、单位绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：促进城市管理提质升级，切实改善人居环境。

评价对象：辖区街道、店面、市场及开放式小区居民区秩序。

评价范围：

1、按月支付综合整治队人员工资福利。

2、按时支付综合管理综合经费。

3、财政拨付项目经费百分百使用到位。

4、主要道路到背街小巷逐步推进，重点抓好乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、跨门营业等违法违章现象

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。遵循客观性、公开性、可行性、实用性、时效性和反馈性原则。

2、指标体系。一级指标3个，分别是产出、效益、满意度。二级指标9个，其中产出指标有4个，分别是数量、质量、时效、成本；效益指标有4个，分别是经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响；满意度指标1个，是服务对象满意度。三级指标9个，其中数量指标是预算资金的执行率、质量指标是项目完成率、时效指标是日保洁率、成本指标是资金有效利用率、经济效益指标是辖区常态化保洁管理的有效性、社会效益是提高居民生活水平的贡献率、生态效益指标是垃圾及时处理对生态环境的贡献率、可持续影响指标是保护人居环境的可持续性、服务对象满意度指标是居民宜居幸福指数增长率。

 3、评价方法。

综合成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法，从定量和定性两方面对完成项目年度目标值的程度进行评价。

4、评价标准。

辖区内无乱设摊、无乱占道、无乱倾倒、无乱设置、无乱搭建、无乱停车、无无证照经营、建筑施工无噪声等各类违法违章行为。

（四）绩效评价工作过程。 

展开工作部署，明确本次绩效评价范围及对象，制定合理工作方案，指导并督促所属科室开展绩效自评，按“两扫两保”、“定岗、定责、定标、定分、定奖罚”五定工作机制，通过路面清洁巡察，居民满意度调查，社区、物业、城管办打分形成绩效评价工作底稿，同时根据评价结果，出具项目支出绩效评价报告。

三、综合评价结论。

本次绩效评价项目实施单位进行自评打分，总得分为100分。评价等级为优秀。朝阳洲街办组织复核认可上述考核打分。本项目绩效评价总体评价为优秀。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况。旨在促进城市管理提质升级，切实改善人居环境。

（二）项目过程情况。

按照项目决策、管理、完成及效果四类指标建立绩效评价指标体系，对项目资金使用的科学性、合理性和有效性进行绩效评价。先由项目实施单位自评，再由主管部门复评，最后报财政部门审核。

（三）项目产出情况。项目预算资金使用119.9312万元，预算资金执行率100%，项目完成率100%，日保洁率100%。

（四）项目效益情况。项目常态化管理的有效性100%，提高居民生活水平的贡献率100%，垃圾及时处理对生态环境的贡献率100%，保护人居环境的可持续性100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）解决市容环境的脏、乱、差，要与推进依法治区、文明管区、生态立区结合起来。

（二）存在的问题：政策宣传不够深入，资金投入存在不足。

（三）改进措施：加大政策宣传，适当增加财政投入，加强财务核算，发展社会公益事业，提高居民人口素质。

六、绩效自评结果应用情况

我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

西湖区朝阳洲街办2022年度

部门评价报告（企业政府奖励经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况:包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：为更好助力企业发展， 进一步优化营商环境，鼓励企业为全区经济社会发展作出更大贡献。

2、项目内容及实施情况：奖励江西省交通投资集团有限责任公司122.37万元，奖励江西赣粤高速公路股份有限公司33.4233万元，奖励国家开发银行江西分行141.78万元。2022年该项目已实施完成。

实施期限：2022年1月1日至2022年12月31日

3、资金投入和使用情况：

资金投入：297.5733万元

使用情况：297.5733万元

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总体目标：完成对企业的奖励

2、项目绩效阶段性目标：完成对企业的奖励。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

1、绩效评价目的：

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率及综合效果，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资管理。

2、绩效评价对象：

政府奖励企业资金297.5733万元。

3、绩效评价范围：

2022年政府奖励企业资金经费使用管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：

本项目绩效评价主要遵循经济性、效率性、有效性原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、评价指标体系（见项目支出绩效评价指标体系）：

项目支出绩效评价指标体系表

    3、评价方法：

评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，围绕绩效目标，从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法，公众对专项资金的使用绩效作出全面评价。

4、评价标准：

评价标准彩印百分制，实施效果与预期目标比较，判断资金的实际使用情况。

（三）绩效评价工作过程：

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金管理，前期认真熟悉相关政策规定，领会绩效文件精神；根据实际情况制定项目绩效评价指标；认真开展自评，形成2022年政府奖励企业资金经费项目绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（见评分表）

通过自评，该项目绩效评价得100分。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

根据《南昌市人民政府印发关于加快推进全省金融商务区建设的优惠政策的通知》（洪府发〔2012〕26 号）《南昌市人民政府办公厅关于对<南昌市人民政府印发关于加快推进 全省金融商务区建设的优惠政策的通知>进行相关修改的批复》（洪府厅字〔2016〕208 号）精神。

（二）项目过程情况

加强预算管理，规范经费使用，严格按照财务制度进行资金管理，项目资金到位及时。

（三）项目产出情况

根据指标设置要求，项目产出指标共四项，包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。此项指标年度指标值满分60分。该项指标已完成，实际得分60分。

（四）项目效益情况

按照指标指标设置要求，项目效益指标共两项，包括：经济效益指标、社会效益指标。此项指标年度指标值满分为20分。该项指标已完成，实际得分20分。

五、项目实施经验及做法、存在的问题和原因分析

（一）项目实施经验及做法：严格按照项目批复内容执行，严格遵守财务制度，强化监督检查，提高资金使用效率，做到专款专用。

（二）存在的问题及原因分析：无。

六、有关建议：无。

  七、其他需要说明的问题：无。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。