南昌市新建区投资促进中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区投资促进中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区投资促进中心概况

一、部门主要职能

（一）投资促进方面：主要负责拟定和落实全区投资促进政策；负责全区重大项目的评审、准入、选址和流转；跟踪重大项目进展、督促重大项目落实；组织参加和举办招商活动，推介重点产业、重大项目，开展各类战略合作；负责招商引资项目信息收集、筛选、提供、使用情况的跟踪；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章以及合同、章程；负责为外商投资企业提供相关服务；依法核准权限内的外商投资企业的设立、变更事项；负责全区招商引资网络的建设和维护。

（二）统计考核方面：负责下达全区招商引资工作的指标任务；负责全区各项任务指标的统计汇总以及招商工作动态的收集和通报；负责建立全区招商引资工作考评体系，拟定和实施招商引资工作考核细则、奖励办法等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个（南昌市新建区投资促进中心）。

本部门2020年年末实有人数18人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 1  人；年末其他人员  0 人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2020年度部门决算表

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金预算财政拨款收入和支出

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6472.83万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少806.02万元，减少11.07%；本年收入合计6472.83万元，较2019年减少806.02万元，减少11.07%，主要原因是：企业扶持资金变动，总金额减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6472.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6168.89万元，其中本年支出合计6168.89万元，较2019年减少1109.96万元，减少15.25%，主要原因是：减少了企业扶持资金总额；年末结转和结余303.94万元，较2019年增加303.94万元，增长100%。

本年支出的具体构成为：基本支出708.99万元，占11.49%；项目支出5459.90万元，占88.51%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6472.83万元，决算数为6168.89万元，完成年初预算的95.30%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为675.5万元，决算数为663.99万元，完成年初预算的98.30%。

（二）科学科技支出年初预算为2727.4万元，决算数为2727.40万元，完成年初预算100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算18.41万元，决算数为18.41万元，完成年初预算100%。

（四）医疗卫生和计划生育支出年初预算13.85万元，决算数为13.85万元，完成年初预算100%。

（五）商业服务业等支出年初预算1098.51万元，决算数为1078.51万元，完成年初预算98.20%。

（六）住房保障支出年初预算为12.73万元，决算数为12.73万元，完成年初预算100%。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算 0.52万元，决算数为 0万元，完成年初预算 0%。

（八）节能环保支出年初预算为 271.91万元 ，决算数为 271.91万元 ，完成年初预算 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出708.99万元，其中：

（一）工资福利支出379.71万元，较2019年减少5.76 万元，减少1.5%，主要原因是：一般公共支出缩减。

（二）商品和服务支出329.28万元，较2019年22.20万元，增长7.2%，主要原因是：招商引资费用增加。

（三）对个人和家庭补助0万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长0%。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为3.6万元，完成预算的36%，决算数较2019年增加1.3万元，增加56.52%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%。主要原因是：未发生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为3.6万元，完成预算的72%，决算数较2019年增加1.3万元，增加56.52%。主要原因是：招商引资工作量增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出708.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年增加62.4万元，增长9.65%，主要原因是：招商引资工作需要。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.99万元，其中：政府采购货物支出9.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是招商引资工作使用。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

2020年度，我部门主要以招商引资为主要工作，部门无一般公共预算项目支出。项目支出的列支主要是对企业的扶持资金及对企业的补助资金。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

  （五）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。