目    录

第一部分  南昌市新建区统计局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

      六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区统计局部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规，制定全区统计工作实施意见、统计工作现代化建设规划、统计调查计划和统计调查方案，组织领导和综合协调沿滩区境内各乡镇、各部门、各企事业单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规实施。                                                 

2.根据宏观管理和科学决策的要求，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度，执行国家统计标准，完成国家统计任务，管理全区统计调查项目，审批各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案，管理各乡镇、各部门制发的统计调查表。                                      

3.组织有关部门完成人口、工业、农业第三产业和基本单位等重大的国情国力普查和专项调查，搜集、整理、提供全区的基本统计资料，并对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。                                        

4.定期发布全区国民经济忽然社会发展情况的统计信息，统一核定、管理和提供全区性的基本统计数字，积极开展信息咨询服务工作。                 

5.加强统计信息自动化系统建设，建立健全统计数据库体系，执行统计数据库网络的基本标准和运行规则，推进统计计算手段、传输设备现代化。               

6.加强对乡镇统计工作的领导，加强对区级各部门和企事业单位组织统计工作的指导，加强统计基础规范化工作，开展基本单位统计登记及年检工作，督促检查指导各乡镇、各部门、各企事业单位建立原始记录、统计台帐，健全统计资料的审核、交接、档案和保密等管理制度。          

7.开展统计人员岗位知识培训，按照职改部门的统一要求，组织实施统计专业中初级职务资格考试的有关工作；加强统计专业技术人员继续教育、统计学历教育和统计系统公务员业务培训工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区统计局本级。

本部门2020年年末实有人数48人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员13人；年末其他人员0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1602.06万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年未发生变化；本年收入合计1602.06万元，较2019年减少328.87万元，下降17.03%，主要原因是：基本支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1602.06元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1602.06万元，其中本年支出合计1440.87万元，较2019年减少490.06万元，下降25.38%，主要原因是：基本支出减少；年末结转和结余161.19万元，较2019年增加161.19万元，增长100%，主要原因是：基本支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1440.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1440.87万元，决算数为1440.87万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1300.02万元，决算数为1300.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算数执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为39.43万元，决算数为39.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算数执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为31.24万元，决算数为31.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算数执行。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为41.00万元，决算数为41.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算数执行。

（五）住房保障支出年初预算数为29.18万元，决算数为29.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算数执行，人数未发生变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1440.87万元，其中：

（一）工资福利支出767.91万元，较2019年增加410.59 万元，增长114.91%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出618.00万元，较2019年减少948.71万元，下降60.55 %，主要原因是：日常公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出54.96万元，较2019年增加48.06万元，增长696.52%，主要原因是：人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53.00万元，决算数为1.54万元，完成预算的2.91%，决算数较2019年减少51.56万元，下降97.10%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 53.00万元，决算数为1.54万元，完成预算的2.91% %，决算数较2019年减少51.56万元，下降97.10%，主要原因是公务接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。全年国内公务接待28批，累计接待 281人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出618万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加468.34  万元，增长312.94%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加 

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

本单位2020年无国有资产占有情况。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1440.87万元，政府性基金预算支出0万元。由我单位内部绩效目标管理小组自行评价。从评价情况来看，2020年部门决算完成数为1440.87万元，预算安排数为1440.87万元，预算完成率为100%，达到目标值的优良水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

根据预算绩效管理要求，我单位无100万及以上项目预算，本年度没有做项目支出绩效。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
　　14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　　19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　　20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
　　21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　  25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
　  26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
　　27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
　　28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
　　29.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
　　30.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　　33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。