财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计3951.28万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3951.28万元，比上年增加83.73万元，增长2.16%，主要原因：项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3647.62万元，占92.31%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入303.66万元，占7.69%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计3951.28万元，其中本年支出合计3951.28万元，比上年增加83.73万元，增长2.16%，主要原因：项目资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：以支定收，没有结余。

本年支出的具体构成：基本支出1563.93万元，占39.58%；项目支出2387.35万元，占60.42%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数2941.74万元，决算数3647.62万元，完成年初预算的124.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2313.48万元，决算数2962.23万元，完成年初预算的128.04%。预决算差异主要原因：年初预算调整增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数229.17万元，决算数286.29万元，完成年初预算的124.93%。预决算差异主要原因：年初预算调整增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数202.47万元，决算数202.47万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数196.63万元，决算数196.63万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1563.93万元，其中：

（一）工资福利支出1408.22万元，比上年减少769.66万元，下降35.34%，主要原因：政府绩效奖金减少。

（二）商品和服务支出137.08万元，比上年增加103.61万元，增长309.62%，主要原因：项目资金增加。

（三）对个人和家庭补助支出13.73万元，比上年减少359.41万元，下降96.32%，主要原因：部门经济分类调整。

（四）资本性支出4.90万元，比上年增加4.90万元，主要原因：政府采购办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.50万元，决算数3.27万元，完成全年预算的31.18%；决算数比上年减少0.59万元，下降15.29%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排年初预算。决算数与上年持平，主要原因：未安排年初预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排年初预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数8.00万元，决算数3.27万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因未安排年初预算。决算数与上年持平,主要原因：未安排年初预算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数8.00万元，决算数3.27万元，完成全年预算的40.93%，主要原因：厉行节约，严格控制支出。决算数比上年减少0.59万元，下降15.29%,主要原因：厉行节约，严格控制支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数2.50万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：厉行节约，严格控制支出。决算数与上年持平,主要原因：厉行节约，严格控制支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：厉行节约，严格控制支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出141.98万元，决算数比上年增加108.51万元，增长324.27%，主要原因：部门经济分类调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额53.17万元，其中：政府采购货物支出14.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.67万元。授予中小企业合同金额53.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.06万元，占授予中小企业合同金额的28.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占项目支出总额的100%。

组织对“网络系统运营及服务外包”、“绩效评价”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，。从评价情况来看，通过对本单位专项资金使用情况的社会调查，认为专项资金的管理使用规范，资金使用效率明显、成效显著，专项资金绩效评价得分90分，绩效评价等次为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、2024年度我局产出指标/数据指标10分，全年完成值100%；

2、2024年度我局产出指标/质量指标10分， 全年完成值100%；

3、2024年度我局产出指标/时效指标5分，2023年12月底完成全年指标值100％，全年完成值100％。

履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益（如有）等方面反映单位履职效果的实现情况。

1、2024年度我局效果指标/社会效益指标35分，2023年12月底完成全年指标值100％，全年完成值100

社会满意度及可持续性影响。

2024年度我们针对服务对象、社会群众、部门内部员工分别通过电话询问记录。经过分数统计，该项指标的分数总计为5分。可见社会对新建区财政局会认可度较高。根据社会公众或服务对象满意度评价标准：90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。故本次社会公众或服务对象满意度计4分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1．目的：绩效评价工作中主要考察绩效目标的设定情况、资金到位和使用情况、项目和资金使用管理情况和绩效目标的实现和及效果，综合评价资金（项目）的总体情况。通过绩效评价，总结发现好的经验和做法，找出存在的不足和问题，提出改进措施，不断加强资金管理，充分发挥专项资金的使用效益。

2.原则和依据：为做好绩效评价工作，我们坚持客观公正、科学规范、分类实施、绩效相关、突出重点为原则。

按照文件要求，会同有关业务科室，遵循上述原则并结合专项资金的具体情况，制定相关评价标准。

3.评价指标体系和评价方法：本次绩效评价采取分类加权考核，运用加权平均法计算绩效综合评价的最终总得分。

本次绩效评价主要采取数据收集汇总、指标分析相结合的方法，在此基础上，形成自评价报告。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我局今年在区级单位决算中反映绩效评价项目绩效自评结果。绩效评价贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效评价项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我区绩效评价工作质量不断提高；二是服务对象满意度较高。发现的问题及原因：一、由于绩效自评工作开展时间不长，还处于探索阶段，业务不是很熟悉。二、项目支出运行实践经验尚欠缺。三、相关制度建设还有待进一步加强，绩效指标评价体系的合理设计也需进一步完善，以便更准确、客观、真实地反映整体支出绩效。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他财政事业支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴经费及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

新建区财政局部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能。

贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件，编制年度区本级预决算草案并组织执行。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，管理财政票据。推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理，负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，承办区人民政府交办的其他事项。

（二）单位预算绩效管理开展情况。

采取调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式，对2024年度单位整体支出实施了绩效评价。

（三）当年单位预算及执行情况。

本部门2024年度支出总计3951.28万元，其中本年支出合计3951.28万元。

本年支出的具体构成：基本支出1563.93万元，占39.58%；项目支出2387.35万元，占60.42%。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、2024年度我局产出指标/数据指标10分，全年完成值100%；

2、2024年度我局产出指标/质量指标10分， 全年完成值100%；

3、2024年度我局产出指标/时效指标5分，2024年12月底完成全年指标值100％，全年完成值100％。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、2024年度我局效果指标/社会效益指标35分，2024年12月底完成全年指标值100％，全年完成值100

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

2024年度我们针对服务对象、社会群众、部门内部员工分别通过电话询问记录。经过分数统计，该项指标的分数总计为5分。可见社会对新建区财政局会认可度较高。根据社会公众或服务对象满意度评价标准：90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。故本次社会公众或服务对象满意度计5分。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

实施绩效指标评价工作，对于开展财政局机关各项工作，超额完成各项业务工作指标任务，起到非常明显的促进作用。

项目存在的问题：

1、由于绩效自评工作开展时间不长，还处于探索阶段，业务不是很熟悉。

2、项目支出运行实践经验尚欠缺。

3、相关制度建设还有待进一步加强，绩效指标评价体系的合理设计也需进一步完善，以便更准确、客观、真实地反映整体支出绩效。

（二）改进的方向和具体措施。

1、加强业务学习，加强预算编制，提高编制质量，严格执行预算相关规定。

2、熟悉整体支出绩效运行情况，加强绩效分配，严控支出，加强资金管理。

3、制定措施，进一步完善整体支出绩效管

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结全，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，同时将整体绩效目标自评报告交财政绩效办审核。