南昌市新建区金桥乡人民政府2024年度单位决算
目 录
第一部分 南昌市新建区金桥乡人民政府概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 南昌市新建区金桥乡人民政府概况
一、 单位主要职责
1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。
2.制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，
加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。
二、机构设置及人员情况
本单位设立7个内设机构.分别是：便民服务中心、综合行政执法队、党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室。
本单位年末编制内实有人员51人，其他人员0人。离退休人员13人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员13人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：南昌市新建区金桥乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,622.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4,225.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
713.01 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
818.93 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
2,587.62 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
118.66 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
452.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
148.77 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
735.21 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,308.23 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
30.35 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
75.79 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
9.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,923.31 |
本年支出合计 |
58 |
7,923.31 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7,923.31 |
总计 |
62 |
7,923.31 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：南昌市新建区金桥乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,923.31 |
5,335.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,587.62 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,225.76 |
1,638.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,587.62 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,581.03 |
993.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,587.62 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
788.38 |
788.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,749.62 |
162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,587.62 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
43.04 |
43.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
644.73 |
644.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013650 |
事业运行 |
638.25 |
638.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
818.93 |
818.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
818.93 |
818.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
818.93 |
818.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.66 |
118.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.83 |
95.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.83 |
95.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
452.62 |
452.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
380.30 |
380.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
380.30 |
380.30 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.32 |
72.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.43 |
35.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.89 |
36.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
148.77 |
148.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
148.77 |
148.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
148.77 |
148.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
735.21 |
735.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
713.01 |
713.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
211.30 |
211.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,308.23 |
1,308.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
970.42 |
970.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
815.92 |
815.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
287.81 |
287.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
181.44 |
181.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
106.37 |
106.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
30.35 |
30.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
30.35 |
30.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
20.76 |
20.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
75.79 |
75.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.79 |
75.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
75.79 |
75.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：南昌市新建区金桥乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,923.31 |
1,219.90 |
6,703.41 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,225.76 |
607.46 |
3,618.30 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,581.03 |
607.46 |
2,973.57 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
788.38 |
607.46 |
180.92 |
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,749.62 |
|
2,749.62 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
43.04 |
|
43.04 |
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
644.73 |
|
644.73 |
|
|
|
||
|
2013650 |
事业运行 |
638.25 |
|
638.25 |
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
6.48 |
|
6.48 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
818.93 |
|
818.93 |
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
818.93 |
|
818.93 |
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
818.93 |
|
818.93 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.66 |
84.03 |
34.63 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
19.79 |
|
19.79 |
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
19.79 |
|
19.79 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.83 |
80.99 |
14.84 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.83 |
80.99 |
14.84 |
|
|
|
||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
452.62 |
452.62 |
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
380.30 |
380.30 |
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
380.30 |
380.30 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.32 |
72.32 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.43 |
35.43 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.89 |
36.89 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
148.77 |
|
148.77 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
148.77 |
|
148.77 |
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
148.77 |
|
148.77 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
735.21 |
|
735.21 |
|
|
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
12.20 |
|
12.20 |
|
|
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
12.20 |
|
12.20 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
713.01 |
|
713.01 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
211.30 |
|
211.30 |
|
|
|
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
1.71 |
|
1.71 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,308.23 |
|
1,308.23 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
970.42 |
|
970.42 |
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
815.92 |
|
815.92 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
287.81 |
|
287.81 |
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
181.44 |
|
181.44 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
106.37 |
|
106.37 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
30.35 |
|
30.35 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
30.35 |
|
30.35 |
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
20.76 |
|
20.76 |
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
9.59 |
|
9.59 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
75.79 |
75.79 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.79 |
75.79 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
75.79 |
75.79 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：南昌市新建区金桥乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,622.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,638.14 |
1,638.14 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
713.01 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
818.93 |
818.93 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
118.66 |
118.66 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
452.62 |
452.62 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
148.77 |
148.77 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
735.21 |
22.20 |
713.01 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,308.23 |
1,308.23 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
30.35 |
30.35 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
75.79 |
75.79 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,335.70 |
本年支出合计 |
59 |
5,335.70 |
4,622.68 |
713.01 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,335.70 |
总计 |
64 |
5,335.70 |
4,622.68 |
713.01 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：南昌市新建区金桥乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,622.68 |
1,219.90 |
3,402.78 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,638.14 |
607.46 |
1,030.68 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
993.41 |
607.46 |
385.95 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
788.38 |
607.46 |
180.92 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
162.00 |
|
162.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
43.04 |
|
43.04 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
644.73 |
|
644.73 |
||
|
2013650 |
事业运行 |
638.25 |
|
638.25 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
6.48 |
|
6.48 |
||
|
205 |
教育支出 |
818.93 |
|
818.93 |
||
|
20502 |
普通教育 |
818.93 |
|
818.93 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
818.93 |
|
818.93 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.66 |
84.03 |
34.63 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
19.79 |
|
19.79 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
19.79 |
|
19.79 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.83 |
80.99 |
14.84 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.83 |
80.99 |
14.84 |
||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
3.05 |
3.05 |
|
||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
3.05 |
3.05 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
452.62 |
452.62 |
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
380.30 |
380.30 |
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
380.30 |
380.30 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.32 |
72.32 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.43 |
35.43 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.89 |
36.89 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
148.77 |
|
148.77 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
148.77 |
|
148.77 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
148.77 |
|
148.77 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
22.20 |
|
22.20 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
12.20 |
|
12.20 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
12.20 |
|
12.20 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,308.23 |
|
1,308.23 |
||
|
21301 |
农业农村 |
970.42 |
|
970.42 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
4.50 |
|
4.50 |
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
50.00 |
|
50.00 |
||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
100.00 |
|
100.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
815.92 |
|
815.92 |
||
|
21303 |
水利 |
50.00 |
|
50.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
50.00 |
|
50.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
287.81 |
|
287.81 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
181.44 |
|
181.44 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
106.37 |
|
106.37 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
30.35 |
|
30.35 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
30.35 |
|
30.35 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
20.76 |
|
20.76 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
9.59 |
|
9.59 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
75.79 |
75.79 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.79 |
75.79 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
75.79 |
75.79 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
9.00 |
|
9.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
9.00 |
|
9.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
9.00 |
|
9.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：南昌市新建区金桥乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
743.75 |
302 |
商品和服务支出 |
426.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
176.10 |
30201 |
办公费 |
2.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
87.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
135.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
80.29 |
30205 |
水费 |
1.45 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
131.63 |
30206 |
电费 |
0.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.48 |
30207 |
邮电费 |
0.21 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.20 |
30208 |
取暖费 |
0.27 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
16.43 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.35 |
30211 |
差旅费 |
1.57 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
76.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.19 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.09 |
30214 |
租赁费 |
1.64 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.92 |
30215 |
会议费 |
0.09 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.16 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
33.90 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
6.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
388.44 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
16.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.03 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.62 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.93 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
793.67 |
公用经费合计 |
426.23 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：南昌市新建区金桥乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
713.01 |
713.01 |
|
713.01 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
713.01 |
713.01 |
|
713.01 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
713.01 |
713.01 |
|
713.01 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
500.00 |
500.00 |
|
500.00 |
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
211.30 |
211.30 |
|
211.30 |
|
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
|
1.71 |
1.71 |
|
1.71 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：南昌市新建区金桥乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：南昌市新建区金桥乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
|
|
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位：南昌市新建区金桥乡人民政府 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
1 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计7923.31万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计7923.31万元，比上年增加1766.14万元，增长28.68%，主要原因：人员增加以及经济的自然增长。
本年收入的具体构成：财政拨款收入5335.70万元，占67.34%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2587.62万元，占32.66%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计7923.31万元，其中本年支出合计7923.31万元，比上年增加1766.14万元，增长28.68%，主要原因：人员增加以及经济的自然增长；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出1219.90万元，占15.40%；项目支出6703.41万元，占84.60%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1009.45万元，决算数5335.70万元，完成年初预算的528.57%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数769.46万元，决算数1638.14万元，完成年初预算的212.89%。预决算差异主要原因：上级补助资金。
（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数818.93万元，预决算差异主要原因：上级补助资金。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数84.03万元，决算数118.66万元，完成年初预算的141.21%。预决算差异主要原因：上级补助资金。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数72.32万元，决算数452.62万元，完成年初预算的625.86%。预决算差异主要原因：上级补助资金。
（五）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数148.77万元，预决算差异主要原因：上级补助资金。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数735.21万元，预决算差异主要原因：上级补助资金。
（七）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1308.23万元，预决算差异主要原因：上级补助资金。
（八）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数30.35万元，预决算差异主要原因：上级补助资金。
（九）住房保障支出（类）年初预算数83.64万元，决算数75.79万元，完成年初预算的90.61%。预决算差异主要原因：人员核减。
（十）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9.00万元，预决算差异主要原因：上级补助资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1219.90万元，其中：
（一）工资福利支出743.75万元，比上年减少369.17万元，下降33.17%，主要原因：人员核减。
（二）商品和服务支出426.23万元，比上年减少1468.83万元，下降77.51%，主要原因：压缩支出。
（三）对个人和家庭补助支出49.92万元，比上年减少73.24万元，下降59.47%，主要原因：人员核减。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.90万元，下降100.00%，主要原因：增加投入。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少9.71万元，下降100.00%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生此项支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未列预算。决算数与上年持平,全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未列预算。决算数比上年减少9.39万元，下降100.00%,主要原因：压缩支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未列预算。决算数比上年减少0.32万元，下降100.00%,主要原因：压缩支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出426.23万元，决算数比上年减少1470.73万元，下降77.53%，主要原因：压缩支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金6259.59万元，占项目支出总额的94.18%。其中，7个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“ 2024年经建项目 ”“2024年行财项目 ”等项目支出绩效进行了自评，详见附件。
第四部分 名词解释
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）
一、收入科目
二、支出科目
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、单位概况
（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1.主要职责职能
（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。
（2）制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
（3）坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
（4）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（5）拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群干群关系。
2．机构及人员情况。
金桥乡预算单位1个，行政单位1个，为南昌市新建区金桥乡人民政府。全乡在职编制总数58个, 其中行政30个、事业28个、退休人数13人。
（二）当年单位履职总体目标、工作任务。
1.坚持以乡村振兴为目标，持续提升经济生态环境
（1）做强现代农业产业，重塑产业服务，深挖乡村旅游资源。
（2）继续抓好项目建设，力培新型职业农民。
（3）继续巩固脱贫成果，持续巩固人居环境整治成果.
2.坚持以综合治理为抓手，持续优化社会生态环境
（1）纵深推进“五型”政府建设，持续推进“三风”文化建设，深入开展扫黑除恶专项斗争。
（2）继续强化信访维稳工作，着力打造新时代社会治理，高度重视安全生产工作，强化食品药品安全监管.
（3）强化食品药品安全监管，强化公开透明清廉执政，继续做好遗址保护和控违控栽工作。
（三）当年单位年度整体支出绩效目标。
计划当年单位整体支出绩效目标，完成单位整体支出绩效目标管理，合理合规完成年初预定绩效目标。保证单位整体正常运转。
（四）当年单位预算及执行情况。
年初单位预算安排的项目，都制定了支出计划及安排，每季度都进行了绩效监控，基本完成当年安排的单位预算绩效目标。
二、评价工作开展情况
（一）评价目的和思路
1.评价目的。通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析资源配置的合理性及中长期规划目标完成情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
2.评价思路：确认当年度单位整体支出的绩效目标→树立单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的坪家重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价方法和指标体系
1.评价方法。主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。
2.指标体系。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系包括项目决策，项目过程，项目产出，项目效益。结合项目工作情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。
（三）评价实施过程
实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。
三、评价总体结论
1.评价得分情况
评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为98分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。
2.评价总体结论
我乡按照要求设立项目。项目立项规范、合理，资金管理健全，节约开支，项目效益明显，总体得分为98分，评价结果为“优”。
四、单位整体支出绩效实现情况
保障了本单位该项目的正常实施。保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，资金管理使用规范，无虚列开支及随意使用现象。充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标。
五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题。
在资金使用方面的掌控力还需要进一步加强，更好地完成厉行节约的目标。
（二）改进措施。
加强对项目经费的把控，进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。
赣公网安备 36012202000137号