南昌市新建区金桥乡人民政府2026年部门预算
目 录
第一部分 南昌市新建区金桥乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市新建区金桥乡人民政府2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 南昌市新建区金桥乡人民政府 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市新建区金桥乡人民政府概况
一、部门主要职责
1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。
2.制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。
二、机构设置及人员情况
南昌市新建区金桥乡人民政府下设7个机构，分别为：党政办、党建办、经发办、民生服务办、平安法制办、便民中心及综合执法队。编制数58, 其中行政30、事业28。实有人数80人，其中行政30人、事业27人、农校委培生4人，大学生基层专干6人，退休13人。
第二部分 南昌市新建区金桥乡人民政府2026年部门预算表
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收支预算总表 |
|||
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填报单位:926南昌市新建区金桥乡人民政府 |
|
单位：万元 |
|
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收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,149.49 |
一般公共服务支出 |
5,890.75 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,149.49 |
社会保障和就业支出 |
89.65 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
79.64 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
89.45 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
|
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
|
七、其他收入 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,149.49 |
本年支出合计 |
6,149.49 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
6,149.49 |
支出总计 |
6,149.49 |
|
部门收入总表 |
|||||||||||||
|
填报单位:926南昌市新建区金桥乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
6,149.49 |
0.00 |
1,149.49 |
1,149.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
|
南昌市新建区金桥乡人民政府 |
6,149.49 |
0.00 |
1,149.49 |
1,149.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位:926南昌市新建区金桥乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
6,149.49 |
1,149.49 |
5,000.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,890.75 |
890.75 |
5,000.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,890.75 |
890.75 |
5,000.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
890.75 |
890.75 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.65 |
89.65 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.65 |
89.65 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.65 |
89.65 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
79.64 |
79.64 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79.64 |
79.64 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.41 |
40.41 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
填报单位:926南昌市新建区金桥乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
1,149.49 |
一般公共服务支出 |
890.75 |
890.75 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,149.49 |
社会保障和就业支出 |
89.65 |
89.65 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
79.64 |
79.64 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,149.49 |
支出总计 |
1,149.49 |
1,149.49 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位:926南昌市新建区金桥乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,149.49 |
1,149.49 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
890.75 |
890.75 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
890.75 |
890.75 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
890.75 |
890.75 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.65 |
89.65 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.65 |
89.65 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.65 |
89.65 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
79.64 |
79.64 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79.64 |
79.64 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.41 |
40.41 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:926南昌市新建区金桥乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,149.49 |
902.64 |
246.85 |
|
301 |
工资福利支出 |
854.25 |
854.25 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
225.78 |
225.78 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
75.67 |
75.67 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
96.09 |
96.09 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
194.59 |
194.59 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.65 |
89.65 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.41 |
40.41 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
246.85 |
0.00 |
246.85 |
|
30201 |
办公费 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
30205 |
水费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
30206 |
电费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
30208 |
取暖费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.36 |
0.00 |
12.36 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.39 |
48.39 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
44.67 |
44.67 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
|
填报单位:926南昌市新建区金桥乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:926南昌市新建区金桥乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:926南昌市新建区金桥乡人民政府 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 |
|||||||
|
部门编码 |
926 |
部门名称 |
南昌市新建区金桥乡人民政府 |
||||
|
年度绩效总目标 |
保障金桥乡2026年金桥乡各项工作正常运转 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥ |
98 |
% |
||
|
质量指标 |
质量指标 |
≥ |
98 |
% |
|||
|
时效指标 |
拨付时效 |
≥ |
98 |
% |
|||
|
成本指标 |
在职人员控制率 |
≥ |
98 |
% |
|||
|
公用经费控制率 |
≤ |
100 |
% |
||||
|
三公经费控制率 |
≤ |
100 |
% |
||||
|
预算支出标准执行率 |
≥ |
98 |
% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
≥ |
98 |
% |
||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
可持续影响指标 |
可持续发指标 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
第三部分 南昌市新建区金桥乡人民政府2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年南昌市新建区金桥乡人民政府收入预算总额为6149.49万元，较上年预算安排增加4995.28万元；本年收入合计6149.49万元，较上年预算安排增加4995.28万元；包括：财政拨款收入1149.49万元，较上年预算安排减少4.72万元；其他收入5000.00万元，较上年预算安排增加5000万元。
(二)支出预算情况
2026年南昌市新建区金桥乡人民政府支出预算总额为6149.49万元，较上年预算安排增加4995.28万元。
按支出项目类别划分：基本支出1149.49万元，较上年预算安排减少4.72万元；项目支出5000.00万元，较上年预算安排增加5000万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出5890.75万元，较上年预算安排增加5246.8万元；社会保障和就业支出89.65万元，较上年预算安排减少76.53万元；卫生健康支出79.64万元，较上年预算安排增加79.64万元；住房保障支出89.45万元，较上年预算安排增加0.37万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出854.25万元，较上年预算安排增加2.74万元；商品和服务支出3246.85万元，较上年预算安排增加2991.85万元；对个人和家庭的补助48.39万元，较上年预算安排增加6.88万元；资本性支出（基本建设）500.00万元，较上年预算安排增加500万元；资本性支出1500.00万元，较上年预算安排增加1500万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年南昌市新建区金桥乡人民政府财政拨款支出预算总额1149.49万元,较上年预算安排减少4.72万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出890.75万元，社会保障和就业支出89.65万元，卫生健康支出79.64万元，住房保障支出89.45万元。
按支出项目类别划分：基本支出1149.49万元,项目支出0.00万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出854.25万元，商品和服务支出246.85万元，对个人和家庭的补助48.39万元。
(四)政府性基金情况
(五)国有资本经营情况
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算225万元，比2025年预算减少30万元，下降12%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额100.00万元,其中: 政府采购货物预算100.00万元, 政府采购工程预算0.00万元, 政府采购服务预算0.00万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆。
(九)项目情况说明
本部门本年度未安排项目
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年南昌市新建区金桥乡人民政府财政拨款"三公"经费安排14.00万元，其中：因公出国0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待6.00万元,比上年减14万元，主要原因是：压缩支出。公务用车运行8.00万元,比上年减7万元，主要原因是：压缩支出。公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
赣公网安备 36012202000137号