新建区国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年度部门决算

目    录

第一部分  区征收办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新建区征收办概况

一、部门主要职能

我办为人民群众提供房屋拆迁管理服务、拆迁户安置、拆迁市场管理；承办区政府交办其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区国有土地上房屋征收与补偿办公室。本单位无内设职能股室。本单位2021年年末编制数11人,其中事业编制11人、实有人数8人。

第二部分  2021年度部门决算表

附注说明：本单位年初预算未安排“三公”经费，决算数未产生。

附注说明：本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入

附注说明：本单位未占用车辆、单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计140.69万元，其中年初结转和结余42.27万元，较2020年减少415.66万元，降低74.71%；本年收入合计98.43万元，较2020年减少401.38万元，降低80.3%，主要原因是：减少了拆迁补偿支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入140.69万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计140.69万元，其中本年支出合计98.43万元，较2020年减少401.38万元，减少80.3 %，主要原因是：减少了拆迁补偿支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少42.27万元，减少100%，主要原因是：支付了以前款偿还的拆迁补偿款及其他人员经费。

本年支出的具体构成为：基本支出101.83万元，占72.38%。项目支出38.86万元，占27.62%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为119.65万元，决算数为140.69万元，完成年初预算的17.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为8.38万元，决算数为8.38 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付社保经费。

（二）卫生健康支出年初预算数为6.69万元，决算数为6.69 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付医保经费。

（三）城乡社区支出年初预算数为98.58万元，决算数为119.62 万元，完成年初预算的121.34%，主要原因是：增加了人员经费支出。

（四）住房保障支出年初预算数为5.99万元，决算数为5.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付住房公积金。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出101.83万元，其中：

（一）工资福利支出100.77万元，较2020年减少12.56万元，减少11.08%，主要原因是：减少人员经费支出。

（二）商品和服务支出1.06万元，较2020年无增减变化，主要原因是：支付残保金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，主要原因是：本年度我单位未安排人员出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，其中接待次数0次，接待人数0人。主要原因是：本年度我单位未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。主要原因是：实行公车改革，由公车办统一安排用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1.06万元，较2020年无增减变化，主要原因是：支付残保金。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评分为98分，评分等级为优。

项目支出绩效评分表

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。